上月开具红字信息表时误把出口退税的发票勾选成了已抵扣，供应商也开了红字发票，也重新开了正确的给我，这个月申报的时候才发现，我的申报表应该怎么填写呢

是的，我们并没有抵扣，申报表里面有显示进项税额转出

你去税务局申报问一下，你税务局允许你们强制不转出吧？

不行呢，说那里是会有记录的

那之前的你们退税勾选，他还能给你修改吗？修改成抵扣勾选。

跨月了哦，我实际是没抵扣的呢

就是问下你数据还能修改吧，如果你数据没法修改的话，你只能进项转出多交税。

但是我不用交这个税的，这没抵扣的

税务局那边是不是修改不了，你要是不申报的话就申报不了，保存不了。

我想问下我的申报表应该怎么修改去做更正申报呢

现在问下你税务局能不能把之前红冲的那个蓝子发票给你们转成抵扣勾选。

因为没有发票，红冲之前税务局那边有些可以给修改，但是红冲了之后不清楚能不能修改。

应该是转成未抵扣勾选吧

你好，选择抵扣勾选。 你们就可以填写35蓝，其他的就不用填写了。

那如果不行呢，我昨天去问税局，她让我把转出的税额加进去第2栏里面，我提交的时候就显示比对不通过

之前问专管员她说放去前期认证本期未抵扣那里

这一栏自己填写不了，你可以试一下。

是填写不了，我试过了，我想问我下载进项发票时要不要把退税的那几张勾成暂不抵扣，如果勾了我的本期认证且本期未申报的数是正确的，但是还是要交这个进项税额转出的税呢

只要你开了红字信息表，就得进项转出。 你如果选择不抵扣勾选的话，这个选项是不允许抵扣增值税。

那进项管理里面就不用把那几张发票设为暂不抵扣是吗

做到应交税费待认证里面。