你好,是不是提示你需要进项转出,实际你们并没有抵扣增值税。
用于退税的发票当月已勾选确认了,无法撤销,在开具红字信息表时选择了已抵扣,那么下月增值税申报表要怎么填呢
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
上月开具红字信息表时误把出口退税的发票勾选成了已抵扣,供应商也开了红字发票,也重新开了正确的给我,这个月申报的时候才发现,我的申报表应该怎么填写呢
没有发生退货的情况下,销售方发票开错了,购买方已经认证抵扣后开红字信息表给对方,对方当月开了红字发票,次月才重新开具正确的发票给购买方,购买方在申报的时候需要把红字信息表对应的税金部分转出,转出部分分录怎么做呢?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某企业拟采用以下方式筹资4000万元:(1)发行债券面值1000万元,溢价发行,发行价格为1200万,筹资费率2%,票面利率10%; (2)普通股1500万元,每股发行价格15元,每股发行费用1.5元,预定第一年分派现金股利每股1.5元,以后每年股利增长4%。 (3)优先股500万元,每股发行价格10.5元,发行费用0.5元,预计每股每年股利1元。 (4)从银行借款800万,利率8%,筹资费用忽略不计。 该企业所得税税率为25%。要求: (1) 计算债券资本成本[填空1];(2)计算普通股资本成本[填空2];(3) 计算优先股资本成本[填空3];(4)计算银行借款资本成本[填空4];(5)计算加权平均资本成本[填空5]。
你好,农副产品批发公司要交印花税?怎么交?优惠政策?
公司4年收入1041万成本900万问公司每年净利润多少计算过程
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
老师好,我们是做机制砂的,可以开混凝土发票吗
是的,我们并没有抵扣,申报表里面有显示进项税额转出
你去税务局申报问一下,你税务局允许你们强制不转出吧?
不行呢,说那里是会有记录的
那之前的你们退税勾选,他还能给你修改吗?修改成抵扣勾选。
跨月了哦,我实际是没抵扣的呢
就是问下你数据还能修改吧,如果你数据没法修改的话,你只能进项转出多交税。
但是我不用交这个税的,这没抵扣的
税务局那边是不是修改不了,你要是不申报的话就申报不了,保存不了。
我想问下我的申报表应该怎么修改去做更正申报呢
现在问下你税务局能不能把之前红冲的那个蓝子发票给你们转成抵扣勾选。
因为没有发票,红冲之前税务局那边有些可以给修改,但是红冲了之后不清楚能不能修改。
应该是转成未抵扣勾选吧
你好,选择抵扣勾选。 你们就可以填写35蓝,其他的就不用填写了。
那如果不行呢,我昨天去问税局,她让我把转出的税额加进去第2栏里面,我提交的时候就显示比对不通过
之前问专管员她说放去前期认证本期未抵扣那里
这一栏自己填写不了,你可以试一下。
是填写不了,我试过了,我想问我下载进项发票时要不要把退税的那几张勾成暂不抵扣,如果勾了我的本期认证且本期未申报的数是正确的,但是还是要交这个进项税额转出的税呢
只要你开了红字信息表,就得进项转出。 你如果选择不抵扣勾选的话,这个选项是不允许抵扣增值税。
那进项管理里面就不用把那几张发票设为暂不抵扣是吗
做到应交税费待认证里面。
你勾选发票的时候就不用管它。