对方卖给我们1万的材料，开了1万的发票，我们要付钱的是时候对方说要给我们有优惠2000元，但是之前发票都开了1万了，他们是不是得红冲发票，按照销售折扣开8000的发票给我们，还是说不用，我们自己调账就行呢？

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？

你好老师，我21年11月的时候给对方开了一张票，对方付款少了，一直没对上，昨天他们回话是说我们票开多了，他们按他们的清单付的款，请问我现在是要他们给我开红字发票还是我自己开？

请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。

老师你好，我想咨询下就是我们公司11月销售了一批塑料给其他公司，开了专用发票给对方，但是到今年1月份对方退了一批货回来，我们要开红字发票给对方，需要对方开具红字信息表给我们，但是我们开具的是纸质发票，对方是数电系统，对方说查不到我们票，开不了红字信息表，这个情况怎么处理啊