你好 ; 你 利润盈利了吗? 你意思只有一个其他应付款科目贷方没有平衡嘛 。资本缴足了没有嘛
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师,有个问题 想请教你一下,就是我们公司法人私人垫付了公司半年房租13万多,没法取得发票,只有收据。可不可以先挂到其他应付款,再转实收资本,但后续每个月的房租都没法取得发票,不可能每次都来 转资本,因为是几个股东,不转资本,他就想来报销这笔钱,怎么弄比较好一点。谢谢
请问老师,我司是小规模,现要注销!2021一整年都是亏损。应收应付其他应收其他应付都平账了,最后只剩下,欠股东5万元,这5万元,是公司不够钱支付供应商货款代垫出来的。需要怎么处理最后一笔其他应付,可以把5万转增资本吗?
老师,还是刚刚那个问题没有问完,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
老师好,公司经营资金紧张,股东借入款金额很大,现在股东会代收、代付一些货款,请问借入我挂账在其他应付款-股东,股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗?需要什么附件,自己写个收据吗?股东代付的货款,有他的支付凭证,请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗?是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多,他收到的钱不愿意交回来,因为他借给公司很多钱。
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
都是亏损。问题中提到了。企业注销,如果还有其他应付未支付,就视同营业外收入啊!这跟资本缴足有关系吗
你好; 如果你不支付的话; 你可以债权转股 ; 把这个部分转到 实收资本去的; 有的
这样 股东 会有涉税分险吗
你好 ; 这个是转实收资本去 ; 这个 资本要缴纳印花税的
还有别的处理方式吗
你好; 要么就是还款回来。或者是转营业外收入 ; 盈利缴纳所得税