演示账套

Q

老师：您好！请问小规模纳税人的开具发票已经超过45万的限额，另外对公账上显示还有无票收入，请问这部分无票收入的金额和税额填在哪一列啊，一般纳税人的有一个无票收入，小规模的填在哪里呢

2021-10-25 13:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-25 13:57

同学你好就是填写在第一行，本月销售货物销售额

快账用户7715 追问 2021-10-25 13:57

就是和开具发票的填写在一起吗

齐红老师解答 2021-10-25 13:58

同学你好，就是和开具发票的填写在一起吗——不是的；直接填在第一行就可以；

快账用户7715 追问 2021-10-25 14:01

这个数据是开了票，系统自动弹出来的，另外还有一部分没有开票的

这个数据是开了票，系统自动弹出来的，另外还有一部分没有开票的

齐红老师解答 2021-10-25 14:09

同学你好，您看下应是能直接填入第一行中；

快账用户7715 追问 2021-10-25 14:10

我填的第三行的普票中，但是没有通过

齐红老师解答 2021-10-25 14:17

同学你好，不填第三行；

快账用户7715 追问 2021-10-25 14:19

第一行不是等于2+3吗

齐红老师解答 2021-10-25 14:22

同学你好，如果有无票收入，是不等的；

快账用户7715 追问 2021-10-25 14:23

那下面的那些填值税的减税优惠还需要修改吗

齐红老师解答 2021-10-25 14:33

同学你好，如果本季销售额超过45万，是不填第10行的

同学你好就是填写在第一行，本月销售货物销售额

2021-10-25

同学你好没有达到起征点的，填写到未达到起征点销售额达到起征点的，与其他销售额合计填写到主表第一行

2020-10-18

你好，这个是按全额的呢

2022-01-11

你好，填写在小微企业免税销售额里面

2024-12-26

同学你好，这种情况下，需要填写增值税减免税申报明细表，保存后，自动带到主表里了。

2022-10-19

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