老师，我们是一般纳税人公司，因为19年有笔进项被查出来有问题，所以在这个月做进项转出处理了，并且科长要求我们把这次进项的税款在2019年的汇算清缴更正补交，我们把这笔进项直接加到2019年的收入里面了，现在需要做笔收入的分录，怎么写分录，或者有其他办法操作吗？

老师，我们是一般纳税人公司，因为19年有笔进项被查出来有问题，所以在这个月做进项转出处理了，并且科长要求我们把这次进项的税款在2019年的汇算清缴更正补交，我们把这笔进项直接加到2019年的收入里面了，现在需要做笔收入的分录，怎么写分录，或者有其他办法操作吗？

我们是一般纳税人公司，在这月被科长查出一张2019年的进项发票走问题，现在做了进项转出处理，并且科长要求我们把这样进项票的企业所得税税款在2019年的年报和汇算清缴提现出来，请问这个报表怎么调，汇算清缴怎么填

我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？

老师，我们这边有一家公司他在23年9月进口了一台机器，是委托别人进口的，海关缴款书上面的缴款单位是两个公司名称是委托代理的公司和我们公司，现在我们在这个月把这台机器销项开出去了，但现在得知税额已经被委托代理公司抵扣了，当时委托他们进口时我们老板公户把这个海关专用缴款书的税款打给委托代理方了，然后这个月老板找他们，他们把这笔税款退回给我们了，当时购入机器这笔业务老板没说我们也没做到账上，请问现在这笔购入机器的分录怎么补做到这个月呀？因为本月开了销项出去要结转成本了，谢谢

老师好，请教个问题：公司于2020年1月份买了辆车发票尾号7728，进项税额13.6万，这张发票取得当时公司是小规模！于同年4月1号转为一般纳税人后，将该发票做了红冲，开具了正确尾号为4484的发票.而会计于同年7月份把7728号做了勾选抵扣进项，被税局在24年3月发现后要求在任会计做了进项税额转出，但做这个转出的会计也没有发现存在正确发票的事情！主要该公司管理混乱，会计更换频繁！目前我发现了正确发票没有吃进项，但进项勾选里面已经看不到这张发票了，怎么办？有什么办法把这13.6万进项吃进来呢？