演示账套

本季度销售20万，补开以前的销售发票30万（前期已申报过），小规模纳税人增值税申报表怎么填写?销售额成了负数了呀?而且会不会系统比对异常?

2021-10-25 20:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-25 20:55

你好你们之前已经申报过了，应该是按照未开票收入吧现在就不能再开了。因为当时你们就已经默认，客户是不需要发票的

快账用户2631 追问 2021-10-25 21:15

老师没有这种说法吧?给客户发票是我们的责任啊

齐红老师解答 2021-10-25 21:28

你现在只能是两种办法 1.在“未开具发票”栏填写负数 2.不填写“未开具发票”直接抵减“开具增值税专用发票”栏的金额

快账用户2631 追问 2021-10-25 21:48

老师我说的是小规模纳税人申报表，直接抵减会不会比对差异

齐红老师解答 2021-10-25 21:56

会的，这个很容易被税务局预警的

快账用户2631 追问 2021-10-25 22:13

但增值税纳税时间到了必须报未开票收入啊

齐红老师解答 2021-10-26 07:04

因此，你现在左右为难啊！要么不给对方开发票，要么是税务局预警。到时候你需要向税务局解释的，你解释了，操作没问题的

你好你们之前已经申报过了，应该是按照未开票收入吧现在就不能再开了。因为当时你们就已经默认，客户是不需要发票的

2021-10-25

您好，填写在小微企业免税销售额里面

2023-04-03

你好，不需要缴纳增值税的，这个减免明细表不用填写。

2024-01-15

这个申报不成功，你小于这个开票系统会提交不成功的，清不了卡

2020-10-10

你好，收入是50万，为什么要填写45万

2022-04-29

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