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请问差旅费补助报销，业务填写单据的时候是写实际发生额吗？
2021-10-26 15:15
2021-10-26 15:18
你好，是的，要按照实际发生的来写的 比如交通费发票上面是100.30元，实际只给了100元，那么要按照100来报销的
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业务员来报销差旅费，住宿费500元，然后伙食补助200元，没有发票按规定在差旅费报销单写上伙食补助200元，请问借管理费用\\差旅费700元，贷，银行存款700元，对吗？
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实际发生120，但是我的标准标准是150元，他填写报销单的时候是写哪个数？
你好，可以把问题描述的清晰一点吗？ 标准标准是什么意思
差旅费报销制度约定住宿标准是150元，包干制，他实际花了120元并开具了发票，餐费标准一天50元，他没有提供餐费发票或者提供的餐费发票小于50元，那么我们给他按照包干报销150+50元，那他的报销单要怎么写？
你们是包干的啊，那么要按照150来的，员工的发票都可以不给你的
那出差不用发票的话，怎么证实业务真实？
你们是包干的啊，这个相当于是变相的给员工涨工资的。员工有给你们发票，你们作为差旅费，差额做到工资里面