你好,是的,要按照实际发生的来写的 比如交通费发票上面是100.30元,实际只给了100元,那么要按照100来报销的

老师,请问差旅费报销填写的是伙食补助100元,这个需要申报个税吗?
老师你好,看一下这张报销单,公司员工在本地外出的业务补助可以填写差旅费报销单吗,这样填写是否合理?
请问差旅费补助报销,业务填写单据的时候是写实际发生额吗?
业务员来报销差旅费,住宿费500元,然后伙食补助200元,没有发票按规定在差旅费报销单写上伙食补助200元,请问借管理费用\\差旅费700元,贷,银行存款700元,对吗?
填写差路费报销单时,补贴的金额用写在报销单上吗?补贴的金额是由财务人员来计算填写吗?
账面250的固定资产,卖280,盈利30,按多少交增值税,收入体现在利润表上吗
老师,员工去外地出差,发生住宿费,但是没有取得发票,如何合理税前扣除呢?
成本核算的分步法的核算步骤是什么?
老师,老师,我们开发票开给项目部,但是付款是集团公司,付款备注代付项目部的货款,像这种代付款,要不要签代付协议?
有个员工工资卡不能用,所有卡都冻结,发工资的时候,出纳先从公户转1000元备用金出来,然后这1000元是作为发这个员工的工资,这个手续怎么完善呢
发放工资并且也代扣了个税和社保,总的会计分录怎么做?
发票为什么不能跨年做账
老师好,问一下同一个项目,工期两年,第一年账面亏损,汇算时补交了9万多税款,第二年工期已完成,账面利润一百多万,要缴纳企业所得税的话,要不要把去年补交的税款收入冲掉
暂估材料:借 原材料-暂估25年,贷 现金(为了好区分估的年份) 领料:借 生产成本 贷 原材料-暂估25年 来料:据发票录明细,借 原材料-abc明细(有数量) 贷 应付账款-某公司 冲暂估:借 原材料-暂估25年, 贷 原材料-abc明细 不知道是平了么[苦涩](除了应付账款,现金)
月末计提固定资产折旧,结转,会计分录是啥
实际发生120,但是我的标准标准是150元,他填写报销单的时候是写哪个数?
你好,可以把问题描述的清晰一点吗? 标准标准是什么意思
差旅费报销制度约定住宿标准是150元,包干制,他实际花了120元并开具了发票,餐费标准一天50元,他没有提供餐费发票或者提供的餐费发票小于50元,那么我们给他按照包干报销150+50元,那他的报销单要怎么写?
你们是包干的啊,那么要按照150来的,员工的发票都可以不给你的
那出差不用发票的话,怎么证实业务真实?
你们是包干的啊,这个相当于是变相的给员工涨工资的。员工有给你们发票,你们作为差旅费,差额做到工资里面