老师你好，我们公司 19年的时候是小规模纳税人，那时转了一笔款给我供货商20万，当时老板没有开发票回来，也没有收据，账上一直挂着预付账款，其实货早就出了，后来2020年公司转为一般纳税人，这笔款一直在，我应该如何把这笔款做平？

我们公司前几年跟投资公司借一笔3000多万来增加实收资本，进账没几天老板就用他的账号把这笔钱转出去了，当时会计记的是其他应收款，但是这笔钱是不会再还回来了，现在其他应收款一直挂着，我要这怎么做才能把这笔账做平？

我们公司有一笔银行转账，2018年12的，是公户转到个人户，1万多。 当时是预付款，后来老板娘就忘记是干啥的了。 一直也没开过来发票。 这笔业务应该怎么处理？

老师，我们公司是2017年成立一般纳税人，一直没有做内账，现在老板让从今年1月份开始做内账。公司是格力空调分销商，平时进货都是从一个购货系统里下单的，当一年或一季度拿够一定的任务货款，就会有返利，这笔返利会一直在购货系统里，不会到公司的账户来。后期进货时抵减货款30%，这笔返利应该计入哪个科目做初始余额？？？老师，我问的是内账。。我认为做预付账款（这笔钱是返利，并不算是我们付出去的货款）不太妥。

老师你好，我们公司 19年的时候是小规模纳税人，那时转了一笔款给我供货商20万，当时老板没有开发票回来，也没有收据，账上一直挂着预付账款，其实货早就出了，后来2020年公司转为一般纳税人，这笔款一直在，我应该如何把这笔款做平？

老师，有个问题想让你给个意见，当时公司没会计，19年1月公司想买发票，供应商让款打给厂家，当时对公转了73000有转账记录，当时老板忘了，21年厂家把发票给我们寄过来了，老板想起来这事了，查了所有记录没有这笔款的退款记录，问这个事都说给了，俺这边是跟供应商对接了，过去那么久了，现在厂家把发票开出来了，是不是那边一直在挂账，要平无票收入的账？