演示账套

Q

老师你好，我们公司 19年的时候是小规模纳税人，那时转了一笔款给我供货商20万，当时老板没有开发票回来，也没有收据，账上一直挂着预付账款，其实货早就出了，后来2020年公司转为一般纳税人，这笔款一直在，我应该如何把这笔款做平？

2021-10-27 16:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-27 16:04

同学，你好现在有发票吗？

快账用户5957 追问 2021-10-27 16:05

没有发票，现在开不回来发票了

齐红老师解答 2021-10-27 16:08

同学，你好转到营业外支出

快账用户5957 追问 2021-10-27 16:09

分录怎么做？

齐红老师解答 2021-10-27 16:10

同学，你好借：营业外支出贷：预付账款

快账用户5957 追问 2021-10-27 16:11

可是这个要附什么附件？让对方补开一下送货清单会不会好些？

齐红老师解答 2021-10-27 16:22

同学，你好最好是开发票，不然不能税前扣除

快账用户5957 追问 2021-10-27 16:28

是的，可是现在对方不开

齐红老师解答 2021-10-27 16:29

同学，你好这个附件可以付一个说明，附清单也可以的

您好，可以让他补开发票

2021-10-25

同学，你好现在有发票吗？

2021-10-27

您好，您看一下他应收挂账是真的未回，还是只是挂账？

2025-06-27

你好这个可以的，可以

2021-07-30

同学你好这个必须要还回来的，不还就是转移公司资产

2020-10-19

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