信息技术服务是与电脑和软件有关的通信网咯服务。现代服务*技术服务费是指普通的专业技术服务
B公司和A公司有笔业务往来,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司签合同,只能通过C公司,也就是C公司和A公司签合同,B公司再和C公司签合同。这笔业务属于技术服务,现在C公司说给A公司开的发票是研发和技术服务类(税务大类)的发票,B公司没有研发和技术服务类(税务大类)的税种,只能开“信息技术服务”,而且本身这个业务就是信息技术服务类的。现在C公司要求B公司也要开给他们一模一样的发票(研发和技术服务类),那么B公司现在应该怎样处理?
我公司是个科技公司(灵活用工_服务外包业务)承接各种外包项目,然后通过平台再转包给对方,与甲方签订的合同是那种服务协议,,但是开的发票是根据服务项目的不同,开的类目不同,,大多类似,现代服务.服务费 现代服务.信息技术服务 技术咨询服务等,,请问需要缴印花税?
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
老师请问一下,我们公司是建筑企业,分包了一项工程给某公司,现在工程完工我们要求对方开建筑服务*工程服务的发票,但是对方开不出来,说只能给我们开研发和技术服务*技术服务费,这样是否可以呢
现金支票 所有银行都可以取吗
2021年12月1日,甲公司企业“坏账准备”科目贷方余额为12万元。12月31日“应收账款”科目借方余额为200万元,经评估,该企业应收账款的账面价值为190万元。该企业2021年12月31日应计提的坏账准备金额为()万元。 老师这题不应该计提22万吗
(13)12月31日转让一商标权,取又得转让收入160万元,该商标权的成本为120万元,已摊销金额20万元,已提无形资产减值准备10万元,增值税税率为6%。编写会计分录
(12)12月31日转让2013年12月20日购入的设备一台,该设备原价为300万元,已提折旧200万元,取得转让收入120万元,增值税15.6万元,并支付清理费用4万元,款项已通过银行存款收付。设备已运走。编制会计分录
12月1日向a公司销售商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为200万元,增值税率为13%,实际成本为150万元(2)12月31日,收到A公司退回的当月1日所购全部商品。经查核,该批商品存在质量问题,甬港公司同意了A公司交来的税务机关开具的进货退出证明单,并开具红字增值税发票和支付退货款项。编写(2)的会计分录
(9)12月31日,G公司向甬港公司订购一商品。合同规定,商品总价款100万元(不含增值税税额),自合同签订日起3个月内交货。合同签订日,收到G公司预付的款项60万元,并存入银行。商品制造工作尚未开始。用合同负债来编写会计分录
实际成本法实务操作一:练习原材料实际成本法核算甲企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。原材料按实际成本核算,2022年12月初,A材料账面余额90000元,该企业12月份发生的有关经济业务如下: (1)5日,从乙企业购入A材料1000千克,增值税专用发票上注明的价款300000元,增值税税额39000元,购入该材料发生保险费1000元,运输过程中发生合理损耗10千克,材料已验收入库,款项均已通过银行付清。 (2)9日,按照合同规定向丙企业预付购料款100000元,已开出转账支票支付。 (3)13日,上述从丙企业购买的A材料已验收入库,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税税额为10400元,同时收到退回的款项。 (4)18日,从丁企业采购A材料一批,买价400000元,增值税额52000元,货款已支付,材料尚未收到。 (5)20日,从丁企业购买的A材料运达,验收入库。(6)25日,生产领用A材料一批,该批材料成本15000元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
你好,我公司采购货物,对方给我们开了票,然后我们这边票怎么样向客户开
. 某企业本期生产A、B 两种产品,共发生制造费用36000元,按当月生产工人工资作为分配标难(A 产品工入工资2800元,B产品工人工资 1200元)。要求:根据以上资料计算并绪转本月发生的制造费用。
·A公司应收B公司500万元的应收账款,在到期日无法收回与B公司在2022年3月1日达成债务重组协议,B公司以库存商品(成本100万元,计税价格150万元,税率11%,公允价值为150万元),无形资产(成本300万元,已摊销金额200万元,公允价值150万元,不考虑增值税因素),货币资金50万元,短期股票投资(账面余额100万元,其中成本80万元,公允价值变动20万元,在签订债务重组协议当日公允价值110万元),抵偿所欠A公司500万元的款项。A公司针对该笔应收款项已计提坏账准备100万元。·A公司于2022年3月20日取得上述资产,当日该项债权的公允价值为480万元,取得的股票投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,当日公允价值为120万元,另用银行存款支付交易费用5000元。要求:分别编制债务人和债权人在债务重组中的会计分录。
我那个工程合同是,是电信的光纤合同,那我这样的发票能收吗?
你们这个应该属于安装服务,就是帮客户安装电信通信宽带哪些
是的,就是这些业务,然后对方找了一家这样的公司开票,我说要开信息类的技术服务费,对方这样回答我的:天伴是一家装饰装修公司,所以,你用信息技术的话呢,有点不符合它的经营范围,现代服务是范围比较广的。他这个不影响你使用的,这样的发票我能收吗?
与的合同内容不符啊
就是啊,所以我不敢收啊,那老师,我可以先把款给到他个人,然后再叫他补票回来给我,但是如果对方是以公司名义开给我的话,我要怎么样做账呢?而
款只能打给公司啊,叫对方去找公司要
关键是他现在找不到工程类的公司开票给我啊,个人开的话,个税又太高了呢,
我只是提供合法的建议,怎么操作只有你自己定夺了。
那老师的建议:我们总包的开出去什么发票,对方就要开什么票给我们吗?
按照合同来开就是安装服务*通信设施安装
总包跟我们签得合同是:技术服务支撑合同,所以我们开出去的发票是:信息技术服务*技术服务费
哎,都是净扯淡,签的合同跟经济业务不匹配啊。合同的内容是安装,名字是技术服务。
那这样咋搞呀?可以叫个人开安装服务的发票给我们吗?
什么是技术合同,就只提供技术指导,自己不参与工程安装即使参与也只是投入人力或者自带少量的工具
老师,你真厉害,那我现在只能让对方去找工程公司开票给我了吧
是的,但是,你们开出去的票也得重开啊
老师,一直都是这样开的呀,总包叫我们这样开,
总包也是混蛋一个啊。说明,不懂法真可怕