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Q

建筑业简易计税，总承包给建设方开具100万元的发票，给分包方60万元但是这个月没有收到分包方开具的发票，那总承包方是按100万元交税还是按60万元交税，没有收到的分包发票可不可以在这个月预提呀

2021-10-28 17:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-28 17:56

你好，没有收到发票应该是按照100预缴

快账用户4671 追问 2021-10-28 17:59

那可不可以进行预提分包成本然后按40万去预交税款

齐红老师解答 2021-10-28 17:59

你好，这样是风险的，你没有收到发票

快账用户4671 追问 2021-10-28 18:04

那要是我按100万预交了，当我在收到分包发票，报税的时候就只填40万的扣除额，前面的含税写0，这样不就是负数了吗

齐红老师解答 2021-10-28 18:58

你下期以后不在开票了吗

快账用户4671 追问 2021-10-28 18:59

是的，就这一个简易计税的项目

齐红老师解答 2021-10-28 19:01

就开这100万发票是吗

快账用户4671 追问 2021-10-28 19:02

是的，就这100万

齐红老师解答 2021-10-28 19:03

那就就抵掉吧，但不排除有风险

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