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Q

你好老师，改去年的申报表，补收入补增值税，附加和企税，应该怎么做账啊

2021-10-30 09:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-30 10:00

借应收或者银行存款 贷以前年度损益调整 销项税额 结转分录： 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进项税额与销项税额的差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款

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齐红老师 解答 2021-10-30 10:01

税金及附加 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交附加税 借应交税费应交附加税 贷银行存款 借利润分配 贷以前年度损益调整

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快账用户7714 追问 2021-10-30 10:14

以前年度损益调整余额在贷方。那就是借以前年度损益调整，贷利润分配，是吗

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齐红老师 解答 2021-10-30 11:00

看您借贷余额相减后余额，然后结转到利润分配

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借应收或者银行存款 贷以前年度损益调整 销项税额 结转分录： 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进项税额与销项税额的差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2021-10-30
您好，借：进项税转出 贷：未交增值税 借：未交增值税 贷：银行存款 借：税金以及附加/以前年度损益调整 贷：银行存款
2021-11-16
借：应交税费——未交增值税  /附加税  贷：银行存款
2022-10-10
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
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