老师你好，请问一下我们是新单位，自己建的生产车间，然后之前都没销售过，大概一年吧，然后这个月有销售了，那我们这个进项之前都勾选了，这两个月还没勾选，那这个月的销项如果用这两个月的进项抵，不够的话，以前的那些进项可以用的上吗，会不交税吗

就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。

老师，我想咨询两个问题，1、部分像现代服务，生活服务等进项税可以加计递减10%，请问这个分录该如何做？整套分录哦，同时需不需要计提，如果需要计提的话分录如何，次月申报抵减那部分如何做，递减剩余那些还是要缴的，等缴纳时，缴纳这部分又如何做，麻烦老师分别列一下给我好吗？2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选？如果不能分次的话，以前年度或者月份有收到进项，当时没有勾选抵扣，现在还可以勾选抵扣现在月份的销项？还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票，我这个月开出了技术服务费的销项，我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗？

老师你好，请问一下我们是新单位，自己建的生产车间，然后之前都没销售过，大概一年吧，然后这个月有销售了，那我们这个进项之前都勾选了，这两个月还没勾选，那这个月的销项如果用这两个月的进项抵，不够的话，以前的那些进项可以用的上吗，会不交税吗

老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？

我想问下，假如我收到了进项发票是113万元，然后当月做账是不是借：材料/固定资产 100万，进项税13万，应付账款113万，那么问题来了，我这个月的销项不多，我不想抵扣这笔，这笔我不想勾选，那么做账了就必须勾选吗，还是说虽然记账凭证上有进项税额的，但是实际是不勾选也可以的，那问题又来了，不勾选，我又做账了，我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的，哪些是没有勾选的，你们都做台账来解决，还是本身从别的方式就一眼能知道