7月份收到一张增值税专用发票，财务在7月份勾选平台里抵扣认证，10月份发现票号对不上，错号。正常应该怎么操作，购买方需要开红色冲红吗?

你好采购方填写信息表销售方开红字发票

2021-11-03

第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出发给你重新开了之后你正常认证抵扣借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出借库存商品进项贷应付帐款

2023-07-15

专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)，先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可

2021-06-23

你好，现在已经认证不了了，你开部分红字发票之前，你就得需要把它认证了。

2020-11-09

你好，就是开错的那张发票，你勾选不了了吗？

2023-11-28