同学你好 借银行存款 贷其他应收款 这样
零基础多长时间可以学会呀
用友U8的出入库单、采购发票、销售发票都是可以自动编号,也可以手工录入编号的。()A对B错
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夏门市舒友体育用品有限公司(以下简称“舒友公司”)为增值税一般纳税人,2023年(1)2023年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元,货款已收到.(2)2023年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元,货款未收到.(3)2023年1月18日,舒友公司向个人销售健身器材,其中开具的普通发票价税合计销售额为339万元,未开票部分的收入为226万元,货款已收到.(4)2023年1月,舒友公司购入原材料,取得5张增值税专用发票,发票注明金额为500万元,税额为65万元,当月已认证,货款已支付.(5)舒友公司上期留抵税额为15万元。根据以上业务填写会计分录和计算
你好我是3月份去幼儿园的,暑假放假了家里有事我就没去暑假班上班,但是派遣公司发了一个月的工资给我,园长说这工资应该还给她,这合理吗
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家庭农场销售自己种植的苍术苗免税吗
那我银行存款不是不平了吗?老师
并且他也不是当月还给我,可能要跨几个月
我做两笔,分别是 借:工程施工 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款 这样不是银行存款也不对,其他应收款也是贷方余额吗?
同学你好 你这个其他应收款是付的工程施工吗
是的,借支给挂靠单位,以后工程款到了对方扣除了在还给我们,因为对方不会给我们垫支的,如果我们工程款在他们公司还留有余额那就是直接从他们公司付
你付出去的时候 借其他应收款 贷银行存款 收到的时候 借银行存款 贷其他应收款 为啥不平?
这样是平的,但是我工程施工科目怎么计呢?
同学你好 你收到的成本发票才是你的成本
老师,那这么说成本我都不记吗?我们的票都开的对方公司,我应该怎么记录才能知道我们每个项目的成本呢?
这个只是我做内帐的,我就想清楚的知道每个项目各个费用明细,材料费,人工费,间接费用
那这个你可以暂估 发票没到的话可以先暂估
内账不用暂估 直接按照实际付款的金额
老师,具体应该怎么做分录,麻烦你跟我说下,我不知道对应挂什么科目
同学你好 借材料费用等科目 贷银行存款 和有发票是一样的 内账不用管发票 只按实际业务
老师,是我没理解对吗,那银行存款不就冲突了吗,科目余额就不对啦 一方面 借:材料费 贷:银行存款 另一方面 借:其他应收款 贷:银行存款 实际我银行存款一进一出,没变,可这样的话就算后期收回其他应收款也是负了一笔呀
其他应收款是要收回来的 内账这个如果是材料费你收到材料了就不用做
不做我怎么统计到时候材料费,不就少了一笔嘛
同学你好 你材料不是付款后入库了吗
然后呢?什么意思老师?
那你这个就没有往来款了呀 内账只是做你这个材料的分录
材料的分录怎么做?老师
借原材料 贷银行存款 这样做的