演示账套

Q

老师，您好！请问一下，客户购买手机有保险保障，公司业务以手机维修、直赔为主，公司以现金赔给客户的，没有发票该怎么入账

2021-11-05 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-05 11:19

你好；没有发票的话那么你就做借销售费用贷银行存款。汇算调整

快账用户8108 追问 2021-11-05 11:22

这样要缴纳企业所得税对吧！

快账用户8108 追问 2021-11-05 11:23

老师如果这种业务比较多，金额也大。该怎么处理呢

齐红老师解答 2021-11-05 11:25

你好1. 是的就得产生所得税当地缴纳了。让对方开票

快账用户8108 追问 2021-11-05 11:33

公司是为京东服务的，客户在京东上买商品有保险保障，公司为京东售后服务维修、直赔，公司先给客户直赔，客户没有发票，最后京东给公司结算，

快账用户8108 追问 2021-11-05 11:33

这样算成本吗

快账用户8108 追问 2021-11-05 11:34

直赔的金额现金，最后京东给开发票

齐红老师解答 2021-11-05 11:38

你好；是的。算是成本部分的；这个假如没有合理发票汇算调整；

快账用户8108 追问 2021-11-05 11:39

该怎么调整呢

齐红老师解答 2021-11-05 11:43

你好；到时填写汇算填写纳税调整表里面去扣除项目里面去调增处理

快账用户8108 追问 2021-11-05 11:50

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-05 11:54

没事的；希望能帮到你

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