请问老师，之前做的凭证审核结账了，后面发现有一笔分录记错科目，就反审核修改了，结果现在结账显示，有损益类余额需要重新生成凭证，我点生成凭证，又显示生成凭证失败，凭证89号已审核，不允许删除已审核的凭证，现在这样情况，我找从哪里去找错误呢？

老师好，用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理，到月末转账的时候未勾选未记账凭证，就做了转账，然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了，现在再去结转就显示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”，这样该怎么处理呢？

请问老师，之前做的凭证审核结账了，后面发现有一笔分录记错科目，就反审核修改了，结果现在结账显示，有损益类余额需要重新生成凭证，我点生成凭证，又显示生成凭证失败，凭证89号已审核，不允许删除已审核的凭证，现在这样情况，我找从哪里去找错误呢？

ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底中与程相关的补充作部分内容摘录如下(1)甲公司2021年的一笔大额银行借款已于2022年初还审计项目组成员检查了还款凭证等支持性文件,结果满意,决定不实施程序,并在审计工作底中录了不实施函证程序的理由(2)审计项目组成员跟随甲公司出纳到乙银行实施函证,出柜台办理相关事宜,审计项目组成员在外部等候区等候(3)客户丁公司回函邮寄显示发函地址与甲公司提供的地址不一致,甲公司财务人员释是由于公司有多处办公地址所致,审计项目组认为该解释合理,在审计工作底中录了这一情况(4)客户戊公司为海外公司,审计项目组收到戊公司境内关联公司代为奇发的证回函,未发现差异,结果满意(5)审计项目组成员评估认为应收账款的重大错报风险较高,为尽早识别可能存在的错报,在期中审计时对截止2021年9月末的余额实施了证程序,在未审计时对剩余期的发生额不再实施函证程序要求:针对上述事项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当,如不恰当,要说由

ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底中与程相关的补充作部分内容摘录如下(1)甲公司2021年的一笔大额银行借款已于2022年初还审计项目组成员检查了还款凭证等支持性文件,结果满意,决定不实施程序,并在审计工作底中录了不实施函证程序的理由(2)审计项目组成员跟随甲公司出纳到乙银行实施函证,出柜台办理相关事宜,审计项目组成员在外部等候区等候(3)客户丁公司回函邮寄显示发函地址与甲公司提供的地址不一致,甲公司财务人员释是由于公司有多处办公地址所致,审计项目组认为该解释合理,在审计工作底中录了这一情况(4)客户戊公司为海外公司,审计项目组收到戊公司境内关联公司代为奇发的证回函,未发现差异,结果满意(5)审计项目组成员评估认为应收账款的重大错报风险较高,为尽早识别可能存在的错报,在期中审计时对截止2021年9月末的余额实施了证程序,在未审计时对剩余期的发生额不再实施函证程序要求:针对上述事项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当,如不恰当,要说由