请问老师我们公司采购工装但是是三个人一块支付的钱 发票就开了一张 三个人每个人写自己支付的费用报销单附在一张发票上可以吗
你好发票开一张的就填一张报销单，可以三个人都在保销单上签名
-
Q
老师，我们1月份的采购款，当时未支付，我挂账挂的是应付账款供应商，后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了，然后过来报销了，但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了，员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗？还是写个付款申请单好写？
-
Q
购买材料的货款股东个人以现金方式支付给了个人张三，由张三代为采购，张三也不是公司员工。发票还没有开回来。但是材料已经入库并使用了。请问这个过程要在账面提现吗？
-
Q
老师，对于支票这块的知识，我还有两个疑问，一是，为什么出票人可以在支票上记载自己为收款人？自己签发支票，自己收钱？二是，为什么支票不得另行记载付款日期？老师，开一张支票，支票上，写的那个日期，不是付款日期，那是什么日期？
-
Q
请问老师我们公司采购工装但是是三个人一块支付的钱 发票就开了一张 三个人每个人写自己支付的费用报销单附在一张发票上可以吗
-
Q
老师，支付办公用品，对方只开一张发票，发票上写办公用品，但是没有销货清单，用一张纸写着买了哪些东西，请问这个可以报账吗？
热门问答 更多>
-
缴纳工会经费的会计分录为：计提：借：管理费用-工会经费贷：应付职工薪酬-工会经费缴纳：借：应付职工薪酬-工会经费贷：银行存款这种情况下现金流量表是不是不算计提的？算在现金流量表的是管理费用还是应付职工薪酬？
-
应付账款是两个股东合伙期间共同的负债，业务应收也是共同的，之前分了各自负责的业务应收要各自收回
-
本单位是劳务派遣公司，收到用工单位发来的工资表其中包括了税后扣除部分该款项发生于用工单位和本劳务公司无关，我们只收取了实发部分金额和社保部分金额，做工资发放时，税后扣除部分费用直接在员工工资里扣掉了，这怎么入账，后期怎么平账，个税系统申报时是按提供的工资表应发金额填报吗
-
老师你好，若计入了长期待摊，按12个月，每个月摊，现在我们部门的人想某个月按2个月摊，这样不行吧？有没有什么法律法规支持？
-
老师，我们公司买车，车价是甲公司开票，装饰是在乙公司，购车服务费是丙公司，汽车贴膜是丁公司开票，保险（含车船税）是戍公司开票，车辆购置税电子税务局直接扣款，请问购成固定资产的是哪些
-
收到用工单位发来的工资表其中包括了税后扣除部分该款项发生于用工单位和本劳务公司无关，且该用工单位垫付了，我们劳务公司负责代发工资，只收取了实发部分金额和社保部分金额，做工资发放时，税后扣除部分怎么入账，后期怎么平账
-
老师 像4S店 收到厂里返利，但是返不是现金，只是返到厂里设置的固定系统里（只可以用来采购车辆时候冲减成本） 那这怎么做账务处理
-
公户直接付给个人卡（公户转个人），有发票，分录这样对吗 借 管理/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款
-
老师，小企业会计准则，有应付账款科目，可以不设预付账款科目？这样对报表有没有影响？对应付账款有没有影响？
-
销售货物，不包邮，收到业务员代客户转回公司的运费4元，如何做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 是不是在商场买的工装算职工福利
你好，是的计入职工福利
老师 没有发票的费用报销怎么处理呢
你好和有发票一样做账处理，但是不能税前扣除
老师 有发票的报销可以不用写费用报销单吗
你好也要报销单的，这个手续企业自己可以规定要不要
老师 员工外出办事产生的餐费计入什么科目呀 不是出差 就是比如说去税务办业务
一般是记入业务招待费。