老师，之前的会计把出纳领出来的付工程款的钱做成了其他应收账款，这部分钱确实已经是付了，但是她一直把付掉钱的这些单位挂在应付帐款里，现在需要纠正过来，该如何做这个凭证
学员你好，分录如下 借:应付账款 贷:其他应收款
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老师，1.我们老板贷款入账一笔钱，现在他代之前账上一部分人还款，有其他应收账款，其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗？2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款，他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗？老师看下凭证。
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老师，疫情期间正常缴纳了社保费，但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来，而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的，现在不需要交了，因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用，需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款－个人部分－失业保险。但是现在钱不用交出去，这样其他应付款就不平，想问问分录怎么做，是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
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老师，之前的会计把出纳领出来的付工程款的钱做成了其他应收账款，这部分钱确实已经是付了，但是她一直把付掉钱的这些单位挂在应付帐款里，现在需要纠正过来，该如何做这个凭证
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你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提，已经计提了8个月，之前做的会计分录：借：管理费用，贷：其他应付款-单位往来，现在本月提前支付了这一笔一年的费用，是员工借支付的钱，做的会计分录是：借其他应收款-员工往来，贷库存现金，现在钱付了票也来了，问这个怎么做账呢
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老师想问下，就是在公司成立前，一家公司代付了一笔钱141609.79元的，然后做了借：其他应付款-单位往来-A公司 贷：银行存款。但其实是帮新开的一家代付的，后面的新开的那家成立了，然后把这笔代付的钱做了借：预付账款-租金物业 贷：其他应付款-单位往来，现在商场的话只能这笔钱只能开当时的代付的那家，那账务的话如何处理呢？
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我现在有一张票据在建行系统里需要贴现，但是我不想在建行贴现，可是我开户行只有建行，能解决吗
粤公网安备 44030002003870号
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这些付了的发票做在了以前的应付账款了，现在直接做这个凭证就可以是吗
是的，直接这个说明调整之前错误账务处理
好滴谢谢老师
可否给个五星好评？