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老师好！问下ETC电子发票抵扣填在增值税纳税申报表二的哪里啊？是第二栏还是8b栏？说啥的都有，想要个正确答案
2021-11-06 15:24
2021-11-06 15:40
你好在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。
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老师，公司7月份才升的一般纳税人，这个月报税，增值税申报表不太懂得怎么填，老师有什么好的方法没有，还有就是，我在增值税申报表附表二中，第一栏认证相符的增值税专用发票那两栏都是阴影，不能填数据是怎么回事呢
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六月我申报的增值税时，由于我是自动生成申报表的，进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份，税额本应该填到8b(其他)第10栏次的，我忘记分开填写了，需要更正申报表吗？？？？？ 现在突然发现忘记分类填报了，全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理
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老师，4月在申报3月出口（退）免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ，当时咨询了管管，说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏，那我也去更正了2月的增值税附表二，也更正了3月的增值税，在4月申报的时候还是出现这个异常，税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题，我不知道我哪一步还错了？今天税务老师说 合并在5月申报，所属期报4月，那要还还出现这个提示怎么处理啊？
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