我们是国企旅游行业，采购门票做账时，借：预付账款 贷：库存现金。因为未约定好结算方式，私企供应商拒不提供发票，进项税没办法抵扣只得自己承担，请问怎么做帐？是这样吗？ 借：主营业务成本 应交税费（进项税） 贷：预付账款

老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对

我们是国企旅游行业，采购门票做账时，借：预付账款 贷：库存现金。因为未约定好结算方式，私企供应商拒不提供发票，进项税没办法抵扣只得自己承担，请问怎么做帐？是这样吗？ 借：主营业务成本 应交税费（进项税） 贷：预付账款

老师，我们自己开的农产品收购发票，面免税的。请问一下一般纳税人木材入库，借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛？ ； 领用 比如 借生产成本 ； 进项税 贷 原材料 完工做 ；借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本，借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做

已经付了款，但是对方没有开具发票，应付账款应该怎么平账?已经收到货物，已经拿到法院判决书，成本是否照常结转?成本可以税前抵扣吗?可以照常开出销售发票吗?老师解答产红官方答疑老师@职称:注册会计师你好，正常结转成本，但是不允许抵扣企业所得税。借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。可以开销售发票的。追问提交不了，只能这样那老师，如果开出了销项，那所对应的进项可以抵扣吗？

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本还是主营业务收入？ 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教 你好！给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出