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以认证未抵扣的进项税转出账务上怎么处理

2021-11-10 10:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-10 10:58

如果以后还抵扣 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

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快账用户7008 追问 2021-11-10 11:34

不抵扣了呢

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快账用户7008 追问 2021-11-10 11:35

税务报表上怎么处理

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齐红老师 解答 2021-11-10 11:57

不抵扣了，就转费用或者成本，看发票内容用于何处

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快账用户7008 追问 2021-11-10 13:51

原先已经计入费用和成本里了又认证的，得怎么弄

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齐红老师 解答 2021-11-10 14:11

转出来不能抵扣，然后是什么费用，就入什么，比如 借 ：管理费用-福利费 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）

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如果以后还抵扣 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2021-11-10
你好，进项税未认证的 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额），  贷：应付账款等科目 认证未抵扣的 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目
2021-05-27
您好 在勾选平台做勾选不抵扣操作就好了 账上将不抵扣的进项税计入成本
2020-09-02
您好，这个是可以进项税额转出的
2022-07-13
您好，同学！ 应交税费-待认证进项税额
2023-05-05
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