11月销售已使用过的固定资产含税10300，前期未抵扣进项的，11月做分录中的应交税费-应交增值税-销项税，这个金额是200，还是300？还有减免税额的分录怎么做，什么时候做

老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？

收到税务局退税应该怎么做分录呢？退的是增值税，之前销项税是进项税抵扣的，税务局要把税退回来，我要增加进项，还有退的税要怎么做分录。 前期是。借：应交税费-未交增值税5。 贷：应交税费-带抵扣进项税额5

11月销售已使用过的固定资产含税10300，前期未抵扣进项的，11月做分录中的应交税费-应交增值税-销项税，这个金额是200，还是300？还有减免税额的分录怎么做，什么时候做

过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是： 借：销售费用 应交税费-应交增值税（进项） 贷：库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（进项） 接下来我该怎么做调整分录，要具体分录！

您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，