演示账套

Q

老师这个月又开了正数发票和负数发票负数大于正数具体有那些分类呀也有进项税要结转吗

2021-11-13 18:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-13 18:20

附属发票大于正数，就说明你本月的收入是负数。那么你本月是不用交那个增值税了。

快账用户2798 追问 2021-11-13 18:22

做账的时候要做哪些分录呢老师

齐红老师解答 2021-11-13 18:22

你这个如果说本期的进项是大于销项，月末的时候是不用做结算。

快账用户2798 追问 2021-11-13 18:23

红冲发票也算进项？

齐红老师解答 2021-11-13 18:24

红字是冲，你的销项，不是算进项

快账用户2798 追问 2021-11-13 18:27

进项有但是没有销项的多比如红冲发票冲了10完开的发票开了3万都是专票这个要怎么做账呢

齐红老师解答 2021-11-13 18:27

你开票的时候正常确认收入正常，确认应交税费。如果说你是负数发票，你的收入和应交税费就是负数就可以了，参悟处理，他没有特殊的，就是按照这样子处理就可以了。

快账用户2798 追问 2021-11-13 18:29

那具体分录是哪些呢老师结转增值税啥的

齐红老师解答 2021-11-13 18:29

就是你本期不用缴纳增值税，所以说不存在结转的分录，你只需要在开票的时候做完处理就可以了。

快账用户2798 追问 2021-11-13 18:33

能抵扣的也不用管？剩余的呢

齐红老师解答 2021-11-13 18:40

能抵扣的这一部分是你当时在收到发票的时候，你在之前就已经做了账务处理了，你在月末的时候你不用交增值税，就不用做账务处理，存在你要交的时候才存在结转的问题。

附属发票大于正数，就说明你本月的收入是负数。那么你本月是不用交那个增值税了。

2021-11-13

你好，带着纸质的申报表去税务局申报负数销售额，自己申报不了的。

2022-07-01

是的旧发票做进项转出然后新发票再认证

2020-01-06

您好，正常啊进项大于销项就是负数的。

2020-12-08

进项转出填写开具负数发票那里面。

2022-04-03

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