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老师问一下,月底要填企业所得税申报表时候,得先在金蝶软件结账出报表,然后企业所得税算出来之后,那报表都出来了,还没有写计提企业所得税的分录,这个怎么做啊老师

2021-11-15 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 16:47

你好,需要反过账,然后补做计提所得税分录,然后出具新的报表 

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快账用户3998 追问 2021-11-15 16:49

好的老师,那是不是本月15号之前完成这些,在出报表。上个月的财务报表只能等本月15号之内做出来吧,我才入门不懂,请教下老师

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齐红老师 解答 2021-11-15 16:51

你好,需要在15号之前完成上个月报表的编制 

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快账用户3998 追问 2021-11-15 16:53

也就是本月15号之前完成上个月的报税之后,同时要做出上个月的财务报表吗

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齐红老师 解答 2021-11-15 16:54

你好,是的,是这样的

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快账用户3998 追问 2021-11-15 16:54

谢谢老师 辛苦啦

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齐红老师 解答 2021-11-15 16:55

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,需要反过账,然后补做计提所得税分录,然后出具新的报表 
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