老师，我们付供应商货款，收到专票后用现金支付，需要用应付账款过度下吗
你好，当月收到发票，当月付款，可以不用。
-
Q
我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
-
Q
老师，我们公司让供应商开发票，支付货款的时候，供应商说不走公账，支付他们现金就可以，到时让供应商开个收据过来入账可以？
-
Q
老师，我们付供应商货款，收到专票后用现金支付，需要用应付账款过度下吗
-
Q
老师，供应商开专票或普票给我们，我们用现金付的款，发票后面需附送货单、入库单、合同、收据么
-
Q
我们收到供应商的发票，和货，现在假设后面供应商不用我们付款了，就是后续不需要付，那账怎么平
热门问答 更多>
-
可以成立一个劳务性质的个体户执照吗吗
-
老师，T+这个凭证怎么做的
-
我问他说的首次报考年度是指第一次考试的年度，还是指后面两年内通过考试的前一次的考试年度？ 比如说在二零21年参加过中级会计考试，然后考试成绩已经作废了，已经失效了。 那在今年2025年参加中级考试已经过了，那他首次报考年度是算2021还是算2025呢？
-
老师 本月车间领料了 也有折旧 工资 但是没有产成品入库，怎么处理
-
老师，淘宝后台（千牛）导出的售后明细表，其中字段退款状态中的退款成功是指的既退款成功而且退的货也到仓库了吗？
-
帮我看一下这笔业务余款未支付，为啥贷方这样写，看不懂什么意思
-
郭老师，问一下公司名称变更过后，有哪些地方还要变更？需要交税吗？
-
老师我发现以前年度，损益类科目负数做到贷方了，现在调整，分录：借以前年度调整，贷利润分配-未分配利润，可以吧
-
24年计提了4000 的计提费用，在24年汇算清缴时已调增，25年冲销掉了这4000，又计提了2000,25年计提费用就是负2000，请问25年汇算清缴的时候要不要调增，还是说因为负数，就不用做调整了
-
四流合一，有合同和入库单还要发货单吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
用的话是不是方便查账
你好，对的是的可以的，方便。
老师，我们是卖冷饮的贸易公司，管理不善造成冷饮化货，，直接做营业外支出行吗？分录麻烦帮我写一下
可以的，借营业外支出，贷库存商品。
附件就拿超市的退货单可不可以的，营业外支出要交所得税的吧
可以 是的，做营业外支出，需要专项申请才可以抵扣所得税。
怎样专项申请
我的意思是做营业外支出要纳税调增的吧
找你税务局，你跟你专管员说一下 他会要求你们提供资料。
专项申请不用调增吗
现在好像都是留底备查了
对的是的，如果你税务局要求你们留底备查的话，你就可以抵扣。
那我现在不想这么麻烦，假如5万退货直接交2.5税率1250直接纳税调增，分录借营业外支出贷库存商品，库存会直接减少5晚吗
哦是的库存商品会减少的。