老师，我们付供应商货款，收到专票后用现金支付，需要用应付账款过度下吗
你好，当月收到发票，当月付款，可以不用。
-
Q
我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
-
Q
老师，我们公司让供应商开发票，支付货款的时候，供应商说不走公账，支付他们现金就可以，到时让供应商开个收据过来入账可以？
-
Q
老师，我们付供应商货款，收到专票后用现金支付，需要用应付账款过度下吗
-
Q
老师，供应商开专票或普票给我们，我们用现金付的款，发票后面需附送货单、入库单、合同、收据么
-
Q
我们收到供应商的发票，和货，现在假设后面供应商不用我们付款了，就是后续不需要付，那账怎么平
热门问答 更多>
-
老板在他另一家以他老婆为法人有工资开的公司，实际是老板管理签字报销，但是老板没有工资，那么老板报销的差旅费能直接打给他老婆吗
-
之前25年3月老会计用金蝶软件，4.5月代账公司接手迁移到了代账软件亿企赢中，现在我来做公司会计了想要账套迁移回金蝶软件这块接上3月的， 老师有啥好方案吗？2个账套 迁回金蝶方面要1600元，老板说太贵了 要考虑下，老师有啥迁移账套的高招吗？
-
酒店住宿发票开的普票，可以要求开增票吗
-
老师你好，请问一下端午节给员工发现金，会计分录怎样做，谢谢。
-
老师，是什么在500万以内就不需要交税来着呀
-
运输公司不用的车，原来入账入的是固定资产，现在卖给别人，怎么开发票？
-
公司办理公户，优盾费用如何做账
-
比如像那种销售货物，然后又不能拿成本发票，想直接交税，这种查到会怎么处罚的
-
出口单证的商业发票和箱单上的 from … to …填哪里的地址？
-
老师你好，我开个房屋租赁的发票，税率按1%开，但是默认5%改不了为啥
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
用的话是不是方便查账
你好，对的是的可以的，方便。
老师，我们是卖冷饮的贸易公司，管理不善造成冷饮化货，，直接做营业外支出行吗？分录麻烦帮我写一下
可以的，借营业外支出，贷库存商品。
附件就拿超市的退货单可不可以的，营业外支出要交所得税的吧
可以 是的，做营业外支出，需要专项申请才可以抵扣所得税。
怎样专项申请
我的意思是做营业外支出要纳税调增的吧
找你税务局，你跟你专管员说一下 他会要求你们提供资料。
专项申请不用调增吗
现在好像都是留底备查了
对的是的，如果你税务局要求你们留底备查的话，你就可以抵扣。
那我现在不想这么麻烦，假如5万退货直接交2.5税率1250直接纳税调增，分录借营业外支出贷库存商品，库存会直接减少5晚吗
哦是的库存商品会减少的。