九月份付的费，当月没有收到发票，所以计入了其他应收款科目，十月份收到发票，发现发票是九月份开具的，怎么进行会计处理？
您好 十月收到发票时补寄九月费用就可以了。
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老师，九月有1000的费用票，收到发票没有银行回单，做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了，我应该怎么做分录啊
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九月份付的费，当月没有收到发票，所以计入了其他应收款科目，十月份收到发票，发现发票是九月份开具的，怎么进行会计处理？
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我刚才说错了，是九月份开的发票，我现在11月份报十月份税的时候才收到这张发票，怎么处理
一样处理的，把前面的月的分录 补记上就可以 借成本费用科目 贷预付
是在十月份做这笔分录吗
是在十月份做这笔分录
老师，还在吗
您好，已经回复您了，还有疑问吗？
我还想问一下，现在手写的账本还用贴印花税票吗？
。不用了，都是直接交印花税，而且这个账本的印花税减免了。