我们10月补交了去年的附加税，记入了以前年度损益调整，现在出10月的报表怎么调整年初的资产负债表，需要调整哪个类目？

如果只调整未分配利润一个地方，那资产负债表就不会平了呀

还要调整哪个地方、？

10月补交了去年的附加税  银行存款不是减少了吗

难道调整年初的货币资金？

补缴的税款比年初的货币资金还要多，如果调整年初的货币资金的话，年初的货币资金就是负数了

那您用其他应付款科目代替

然后支付写在本期 借 其他应付款 贷 银行存款

可以调增期初的应交税费，然后调减期初的未分配利润吗

这样调整也可以的

期初的盈余公积不需要再调整了吧

期初的盈余公积不需要再调整

我是直接出具10月的报表的时候调整资产负债表的期初余额吗，这时候期初跟汇算清缴的期末不一致没关系不

请回复一下

期初跟汇算清缴的期末不一致有关系的 系统会比对到的 所以我自己是不会去调整期初余额数据的 税务会让您写说明的

不调整期初的话，期初未分配利润+本年利润表的利润不会等于期末的未分配利润呀

自己不等没事的啊 总比影响税务好吧 而且次年就好了会等的

我只是自己的报表调整了期初数，税务申报的期初数没有变

税务申报的期初数后期一直不调整吗

那税务申报的期初数到底需要调整不