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Q

资产负债表平了，但科目余额表不平，看了下科目余额表本年利润有余额在借方，就是不平差异的金额，怎么回事

2021-11-17 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-17 14:21

您好可以把科目余额表截图我看看吗

快账用户1115 追问 2021-11-17 14:24

科目余额表和利润表都截图了，帮我看下什么原因，资产负债表是平的

科目余额表和利润表都截图了，帮我看下什么原因，资产负债表是平的

科目余额表和利润表都截图了，帮我看下什么原因，资产负债表是平的

齐红老师解答 2021-11-17 14:27

您补一笔分录呢借：利润分配-未分利润贷：本年利润

快账用户1115 追问 2021-11-17 14:28

利润表里的净利润要和哪里对上

齐红老师解答 2021-11-17 14:29

净利润要和科目余额表里面的本年利润期末数一致

快账用户1115 追问 2021-11-17 14:31

那我的利润表是负数呀，科目余额表是0了

齐红老师解答 2021-11-17 14:35

您看本年利润栏次您借方跟贷方金额不等怎么会的

快账用户1115 追问 2021-11-17 14:37

按你刚才说补的那笔分录，本年利润借贷相等了，但是科目余额表不平，资产负债表也不平了，还是差那个金额，那个金额是所得税结转的，到底是什么原因哦

快账用户1115 追问 2021-11-17 14:40

不平的金额就是差这个，是不是做漏了什么录

不平的金额就是差这个，是不是做漏了什么录

齐红老师解答 2021-11-17 14:42

计提的分录分录怎么写的所得税费用科目有没有结转

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