老师我们上个月开一张发票给人家，这个月红冲了。然后红冲的商品又开是同样数量，同样价格开给人家了，这个还要再结转成本吗？
你好，需要冲回上月做的作分录，结转成本也一样冲回
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你好老师，我上月的发票开错了，这个月红冲的，又开了一张不一样内容的正数票，钱数一样，我上月的结转成本是不是还需要红冲？
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老师我们上个月开一张发票给人家，这个月红冲了。然后红冲的商品又开是同样数量，同样价格开给人家了，这个还要再结转成本吗？
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老师，8月发票多开发票12月开销项负数发票，红冲对应8月结转成本，红冲销售成本后，库存商品增加，原先这个商品就是暂估入库的，再红冲8月暂估入库的这个商品对吗？可是我红冲8月暂估入库的这个商品，库存有翻倍了，老师这种情况怎么处理？给出分录，谢谢老师！
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老师供应商这个月给我们开了一张成本票（专票）电票，然后在这个月又给红冲了，我需要做账吗？
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老师，我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了，总金额没问题，然后现在想让对方红冲，然后重新开具发票，单价，数量，还要增加一个产品，总金额还是跟红冲的发票总金额一样的，这样可以么？会给对方造成什么影响么？目前让对方开红字信息表过来我们红冲，对方不愿意了
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老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？
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成本也要在冲回，然后再结转一次？
销售了再结转的这样
好的，还有老师暂估入账，成本也结转了。这个月发票收到了，有差额这个要怎么结转？
原暂估冲回，重新入账成本即可
但是上个月已经销售出去了，成本也结转过了。现在我要把暂估入账跟成本都红冲掉吗？
暂做全冲回，以发票做成本入账，并将差额转平
只有在结转差额就可以了吧？不用全部冲回吧，老师是这样理解的吗？
可以这样做的，成本做准确即可
好的，谢谢老师
不客气，请五星好评打赏鼓励，工作顺利，谢谢！