具体的会计分录怎么做
学员您好，稍等一下哈。
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我们是工厂，以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同，现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票，账单及水单，这段运输是客户负责的，但是因为客户是香港公司，他是和一家香港运输公司B签署运输合同，由B开具形式发票，实际B再委托国内子公司C完成业务，C开具了一定数额的专票发票给B，以备稽查，但是额度和实际发生的不符的，现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票，税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司，另外我们现在想让客户签一份证明书，里面提及客户当月运输我司货物产生的运费是多少，然后要客户加盖公章，如果客户提供后税务局会不会进一步要求提供与之对应的发票
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我们是工厂，以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同，现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票，账单及水单，这段运输是客户负责的，但是因为客户是香港公司，他是和一家香港运输公司B签署运输合同，由B开具形式发票，实际B再委托国内子公司C完成业务，C开具了一定数额的专票发票给B，以备稽查，但是额度和实际发生的不符的，现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票，税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司？有没有税务风险，比如追缴税
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麻烦问下老师，我们公司销售农业机械，是免增值税的，现在客户要求开13个点专票，我们公司有进项13个点票，开了要交税吗
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老师，这个王志平她是未到期提前退费，她一整年的租金是14万，退费退了19000多，老板让我把退费加一行，然后减掉退费后这个再怎么摊销
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内部交易不会影响乙公司调整后净利润吗？
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老师，员工出差的吃饭补助，公司每天补助100元，这个不需要开发票，这个吃饭补助，需不需交个税？
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老师，这道题，我不明白，为什么分子是加的225，而不是加（850+225=1075）
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你好，我是一般纳税人，豆腐娘，豆腐泡那些还有带鱼干，贡丸这些开票税是多少啊
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出口锂电池，退税9个点，开销售发票税率是要开免税吗?
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老师，进出口退税业务，出了报关单再叫客户开进项发票，在业务流上时间会不会有问题？
粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯嗯嗯嗯
半个小时了
学员您好，不好意思哈。老师已经在PC端解答了哈。
亲爱的学员您好：另外一个解答号是不是发布的同一个问题？？所以老师在另外一个号回答了，老师再把解答步骤发给你哈。 解答步骤如下： （1）长期股权投资的入账价值=2000-60+10=1950万元 由于甲公司持有乙公司可辨认资产公允价值的份额为=6600*30%=1980（万元）1980大于1950，所以长期股权投资入账价值需要调整。 借：长期股权投资-成本 1980 应收股利 60 贷：银行存款 2010 营业外收入 30 （2）收到现金股利 借：银行存款 60 贷：应收股利 60 （3）乙公司其他综合收益增加引起甲公司其他综合收益增加3200*30%=960万元 借:长期股权投资-其他综合收益 960 贷：其他综合收益 960 （4）2017年3月-12月乙公司调整后的净利润=（510-100）-（520-400）/10*10/12=400万元 甲公司持有份额=400*30%=120万元 借：长期股权投资-损益调整 120 贷：投资收益 120 （5）乙公司宣告分配现金股利 100*30%=30万元 借：应收股利 30 贷：长期股权投资-损益调整 30 （6）收到现金股利 借：银行存款 30 贷：应收股利 30 （7）2018年乙公司调整后的净利润=612-（520-400）/10=600万元 甲公司持有份额=600*30%=180万元 借：长期股权投资-损益调整 180 贷：投资收益 180 （8）转让5%股份 借：银行存款 390 投资收益 145 贷：长期股权投资-成本 330（1980*5%/30%） -损益调整 45（270*5%/30%） -其他综合收益 160（960*5%/30%） 借：其他综合收益 160 贷：投资收益 160 部分处置后剩余股权仍采用权益法核算的，按比例结转其他综合收益