请问如果公司采购一批货当时入库是不含税的，价值是10000元，未付款，后面结算需要开票，供应商计收10％，我们转账公户10000元，1000元的税金私户转给供应商，这样操作可以吗？当时我们入帐也是不含税入帐的，公司做两套帐的。

请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

请问如果公司采购一批货当时入库是不含税的，价值是10000元，未付款，后面结算需要开票，供应商计收10％，我们转账公户10000元，1000元的税金私户转给供应商，这样操作可以吗？当时我们入帐也是不含税入帐的，公司做两套帐的。

老师，我们公司是一般纳税人，代理公司给我们公司做账时，把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目，而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税，作为无票收入报税.请问对吗？还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”，而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧？

老师请问：我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备，合同上列明的含税总价是185000元，2021年9月签订合同后预付了92500元，92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税，现在我公司需要中止这项采购，尾款不再支付，退货给供应商，因我方提出中止，故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元，应如何处理，如何做账？