老师好，请问下我们公司采购的货款是按照原价支付的，实际收到供应商的发票是有折扣的，这个怎么做账呢

不是的，我支付的原价，开票金额比我的少

同学你好，那需要问下我们多支付的金额是否要退回来，如果退回来，按发票的折扣后的金额 借，原材料等 借，应交税费一应增一进项 借，应收账款一将来要收回的金额  贷，银行存款

好像是后期返还，但是我在上个月做入库的时候单价是按照原价做的啊，进项税也是，那我是不是要单独做笔成本和进项税调价的分录

我们每个月达标进货目标会有补贴费的，这个分录是：借：应收-供应商，贷：主营收入？

同学你好，好像是后期返还，但是我在上个月做入库的时候单价是按照原价做的啊，进项税也是，那我是不是要单独做笔成本和进项税调价的分录—— 是的，应是按发票扣除折扣后金额 入账的； 我们每个月达标进货目标会有补贴费的，这个分录是：借：应收-供应商，贷：主营收入？——这个应计入其他业务收入；

成本和进项差额的分录怎么做呢

同学你好，成本和进项差额的分录怎么做呢—— 借，库存商品，负数 借，应交税费一应增一进项，负数 借，应收账款，正数；

我们用的是进销存系统,下个月冲这个月成本时可不可以：借：预付-供应商，贷进项，成本呢