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Q

汇算清缴纳税调增后，账面上的暂估要怎么处理

2021-11-24 15:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-24 15:50

你好，针对账面上的暂估，有取得相应发票吗

快账用户6012 追问 2021-11-24 15:51

没有取得

齐红老师解答 2021-11-24 15:51

你好，那调增是针对无票的暂估入账吗？

快账用户6012 追问 2021-11-24 15:52

是针对无票的，但是暂估有20万，但是只调整10万

齐红老师解答 2021-11-24 15:53

你好，需要把调整10万暂估分录红冲，做无票购进处理

快账用户6012 追问 2021-11-24 15:53

是直接做相反会计分录吗？

齐红老师解答 2021-11-24 15:54

你好，是的，是这样的

快账用户6012 追问 2021-11-24 15:54

直接冲红，那我的库存商品不是减少了吗

齐红老师解答 2021-11-24 15:55

你好，把调整10万暂估分录红冲，然后做无票购进处理这样下来，库存整体没有减少啊

快账用户6012 追问 2021-11-24 15:56

那我直接用现金冲红，因为这是去年的暂估，那我账上还有9万的暂估要怎么处理

齐红老师解答 2021-11-24 15:58

你好，冲销暂估入账的时候，不涉及库存现金科目啊

快账用户6012 追问 2021-11-24 15:59

那我账上还有的暂估要怎么处理呢

齐红老师解答 2021-11-24 16:02

你好，在账面挂账今后取得发票冲销暂估，然后根据发票做购进处理

你好，针对账面上的暂估，有取得相应发票吗

2021-11-24

借：应付账款-暂估贷：未分配利润

2023-09-04

你好；那你调增即可。之后会收到不

2022-06-07

你好，汇算清缴时调增，账面不做分录。

2023-01-11

借应付账款贷利润分配，未分配利润。

2024-05-16

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