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Q

您好，我想咨询一下我们在外地施工，包含材料和安装，开票是分开开的，材料是材料，安装是安装，这种情况需要办外经证吗？

2021-11-25 21:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-25 21:55

您好安装也是建筑服务安装部分需要开外经证的

快账用户9245 追问 2021-11-25 21:59

那如果没开会有什么影响呢

快账用户9245 追问 2021-11-25 21:59

已经过了好长时间了

齐红老师解答 2021-11-25 22:00

税务查到的话会让您补缴并处罚

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:01

那已经在本地交过税金了呢

齐红老师解答 2021-11-25 22:02

一样的要求预缴因为您没有遵守税法规定预缴

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:06

如果是一般纳税人企业，我们抵扣过增值税了，不需要交增值税呢

齐红老师解答 2021-11-25 22:06

那税法要求您预缴的您应该预缴多了就留抵以后抵扣啊

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:24

签的合同以材料销售为主，安装为辅呢

齐红老师解答 2021-11-25 22:27

纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，不属于《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号文件印发）第四十条规定的混合销售，应分别核算货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或者征收率。请问您是这样的企业么不是的话全额按照材料发票开具不需要预缴不需要外经证

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:28

我们是做环保设备的

齐红老师解答 2021-11-25 22:30

那您分别核算货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或者征收率。

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:31

嗯嗯，好的

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:30

谢谢您啦

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:32

就意思不用开外经证是吧？

齐红老师解答 2021-11-25 22:35

如果您分别核算有建筑服务异地的话还是要开外经证只要是建筑服务异地都应该开外经证

快账用户9245 追问 2021-11-25 22:36

好的，谢谢啦

齐红老师解答 2021-11-25 22:36

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好安装也是建筑服务安装部分需要开外经证的

2021-11-25

你好，这种情况需要办外经证

2021-11-25

您好在外地施工，包含材料和安装，这种情况需要办外经证

2021-11-25

开票时可以直接开施工费的

2023-10-09

你好，因为你这边是提供的安装服务，对方是可以要求你开9%的呢。你买材料这些，以及外包人工这块，可以作为这个安装的成本

2022-03-05

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