员工的费用报销单填写的内容与后附发票不一致会有什么风险？如何处理呢？
你好，这个应按照实际报销的发票来做账。
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您好，老师，我司为小规模纳税人，员工在报销时，一个报销单上写了三个报销项目，其中两项对应的附件发票都正常，但另一项快递费79元，只有员工微信支付的凭证，但没有对应的快递费发票，附上的是一张电子普通发票作为这个替票，金额388，发票内容的名称也不是快递费，经常出现替票这样的情况，如何处理？
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老师您好，我是内账出纳，员工出差产生的住宿费交通费没有收据或发票的，老板同意报销，那是不是可以让员工填写费用支出证明单后附转账凭证（微信支付凭证）入账呢？ 还有另外个问题，因为只有出纳，没有会计，员工报销时是我拿单据给最高领导审批还是员工自己拿去呢？
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员工的费用报销单填写的内容与后附发票不一致会有什么风险？如何处理呢？
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老师，单位要是处理点费用，肯定找点发票啥的，你懂的，然后一开始开的是水，纸抽啥的，然后拿到财务来，这东西开的有点多，不行，让对方重开，然后，对方发票作废，然后还重开其他的，问题是，作废发票然后重新开，金额一样，但是内容不一样，会不会存在什么风险呢，咋样处理，会好一些。
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，报销单跟发票内容也不一致，这个有没有风险
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那报销单咋办，能自己改一哈吗
经常这样会有什么风险？
对，你可以自己改一下，按照发票的内容填写就行。
嗯嗯，我自己改会有什么风险吗
你自己来说是没有什么风险的。
那对公司呢？会有风险吗？为什么呢？
因为你正常来说，你的报销单上面的内容应该跟你发票一致才对。
我现在打算不该报销单，然后直接按后面的发票做账
我建议你报销单上面的内容跟发票最好还是一致的。
哦，那还是手动改哈报销单吧，就在原单上改
对，你最好还是跟你后面附的发票一致。