老师您好，我们公司以前物管费都是一年开一次发票的，去年十二月份开了前面十一个月的发票，然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后，我们就换物业公司了，所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低，所以就不给我们开票，只给了收据，拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司，现在一年又快过去了，如果对方坚持不给我们发票，而我们也不能因此和他们关系闹僵，因为金额很小，那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢，对方说可以给我们停车费那种手撕发票

假如我拿到这个定额停车票 我就可以借管理费－物业管理费 贷：其他应收款－这家公司是吗

同学 这个物业管理费是已经支付给了物业公司了对吧。

嗯嗯对 当初支付了得到收据 我是借其他应收款－这家公司 贷：银行存款 现在收到停车费定额发票 我是做账 借管理费用物管费 贷其他应收款 还是说 借管理费用－车辆使用费 贷其他应收款呢

借管理费用－车辆使用费 贷其他应收款 同学 这个可以备注一下是物业管理费的替票。

老师，那这样如果别人查呢 还是说我自己内部备注一下就好 不用体现在我的凭证上吧

同学 这个当然是内部备注呢，方便企业的管理，这个不能直接体现在凭证的摘要上哈。

老师 那他们没有开水电的发票给我们 他们有水电局开给他们的发票 我可以用这个发票来入账吗

老师，如果作停车费的话，可是当初收据上写的是物管费诶，然后统计表上也是写的物管费，那我现在拿来冲我做帐就是和收据以及我的统计表上不一样。

同学， 你这个统计表是内部的，内部的备注一下，不作为入账依据。

那这个统计表我是可以不附在凭证后面对吗? 因为一月份是前面一个财务做得。 她当时新增了个科目是其他应收款－物业费－这家公司 所以现在如果我是计入其他应收款－车辆使用的－这家公司 那就冲不了前面那一笔账了

同学， 这个作为内部凭证，不附在入账凭据后面。 其他应收款的科目不是公司吗？

对我也是这么理解的 但前面一个同事设置了其他应收款－物业费－公司这样

我看了确实是可以这样设置的，老师那我这边需要更改前面这个已经入账的科目吗

然后当初交的这个物业费，对方给的收据上也是写的“杂费”

同学 这个是这样，可以反过去修改一下当时设置的二级科目，把物业费改成 车辆使用费。 否则这个其他应收款一直会留余额。

老师您好 或者我去冲红原来的这个分录可以吗 然后重新建立新的科目和分录

同学， 这个也是可以的，在本月红冲，重新入账。

好的谢谢