老师做内账给员工发放工资时候扣除个人的五险一金部分的分录搞不清楚用其他应收款还是其他应付款？
你们先发工资后给人家缴纳社保的，用其他应付款，如果先支付社保后从工资里扣除的用其他应收款。
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老师，比如在一月份，支付工资的时候，多扣了五险一金个人部分，导致有其他应付款。在二月份，又少扣五险一金个人部分，导致有其他应收。这部分的其他应付和其他应收可以相抵减吗？因为员工已经离职了
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计提，发放工资时，个人部分的社保，为什么有时候用其他应付款？有时候用其他应收款？实在是搞不懂了？
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老师，公司代扣五险应该怎么做分录，除了是其他应收款_个人缴纳部分，还有什么做法吗，发工资的时候从员工工资里面扣除的，如果是其他应收款，那这个钱并没有收到呢
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老师早上好，缴纳保险，个人部分是放其他应收款，发放工资的时候，代扣个人部分也是放其他应收款吗
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你好，请问发工资的时候多扣了员工的个税，需要退还这笔给员工，请问分录可以这样做吗？ 发放工资时 借：应付工资 贷：其他应收款-社保公积金， 应交个税 银行存款 其他应付款—员工（多扣的个税） 实际付给员工时 借：其他应付款-员工（多扣的个税） 贷：现金
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粤公网安备 44030002003870号
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那每个月都不一样，有时候先交社保有时候后交。那就应该根据每个月的缴纳时间来确定应收还是应付？
你好，不能吧，你们发工资不固定吗？
不固定，有时候财务不在就晚几天发。所以每个月都不一样
你们的社保是当月缴纳当月的吗？
次月缴纳
11月份缴纳10月份的社保
次月15号之前吧，然后你们发工资是几号
我们社保一般是次月19号缴纳上个月的，公积金24号缴纳当月的。发放工资时间不固定有时候15号有时候月底。所以就搞不清楚。
那你选择一个就可以 别设置太多了
你的意思是我确定记其他应付款就都记其他应付是吗？就算时间不对也没关系是吗？
你好 对的 是这么做的
明白了谢谢老师
不用客气 工作愉快