客户付了电子承兑汇票，但是账上又看不到 ，我们又把汇票背书给供应商当付款了，这个账看不见 需要做吗
你好 ； 你要挂账 ； 原来你做的应收账款的话。 要做 ：借应收票据贷应收账款 。 你网银可以看的
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请问老师，我司收到客户的电子银行承兑汇票当天背书转让给供应商，收到电子银行承兑汇票：借应收票据、贷应收账款，背书转让供应商：借应付账款，贷应付票据，这样做账对吗？
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老师 您好 我想请问下客户付款时背书给我们一张电子银行承兑汇票，然后我们又把这张电子银行承兑背书给我们的供应商，请问供应商还是正常给我们开票吗，我们也还是正常给客户开票吗
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请问老师，我收到客户的电子银行承兑汇票，是不是记借应收票据，贷应收帐款。隔天我又将收到的电子承兑汇票背书转让给供应商，借应付账款，贷应付票据，对吗
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客户付了电子承兑汇票，但是账上又看不到 ，我们又把汇票背书给供应商当付款了，这个账看不见 需要做吗
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老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
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老师，请问一下，A公司占有B公司49%的股份。但没有实际出资，现在A公司要将这个股份按照0元的价格转让给C公司，请问印花税要怎么申报呀？还有哪些要注意的事项吗？
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老师，短信费（信使展期服务费）是财务费用/手续费吗，还是管理费用手续费
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老师个体户开了一张专票，借:银行存款，贷：主营业务收入贷：应交税费-简易计税，这个销项税进到这里可以吗
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老师好！党建室文化墙制作费计入管理费用下的什么子科目？
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如果是专用发票那就 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 销项税 是吧？ 把销项税和进项税分开单独写应交税费是吧 ？
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老师好，公司是有限合伙企业，税费种认定是经营所得。 目前公司没有启动业务，只开了银行账户，每月有银行手续费。我的问题是：考虑到没有收入，只有银行手续费的情况，公司整体来说是亏损。 每个季度给股东申报经营所得时，是否应该按照持股比例分摊这些手续费呢？ 还是可以零申报。
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老师好。向您请教，关于社保的问题。。。听说，公立学校有编制的正式教师，他们有个说法。到规定退休年龄，社保交够40年，每次发退休金是按一个什么基数×95％；不够40年，是这个基数×90％，退休金就会少一些。。。请问：公立学校有编制的教师有没有这一说？社会上普通的职工，如果交社保，有没有这一说？
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我们是茶叶初制厂，外购了一批复合肥送给了老百姓，账务处理该怎么做？进项税可以抵扣吗？
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请问，一般纳税人公司的销项税发票是普通发票的话做账的时候 如果开得是普通发票的话 借：银行存款 贷：主营业务收入 把销项税和进项税从收入不分开是吧？
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有个朋友的公司，没啥业务，从注册开始就没有工商年报。现在年报补报，除了补报了表还有什么表是要准备的呢？
粤公网安备 44030002003870号
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网银流水看不到，哪里可以看到
你好； 你们有开通汇票 这个功能吗？ 开通了 有一个票据业务里面可以看的
我以前没有记任何科目，那么我现在收到了25万的电子承兑汇票，我该怎么做分录
你好； 这个是客户 已经形成收入了没有 ？是什么业务发生的
我们卖产品，客户付我们的电子承兑汇票25万，怎么做账，我们没有开发票给客户
你好； 借 应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借 应收票据贷应收账款 ； 借主营业务成本贷库存商品
不要随便回答好吗？我没有开发票没有开，只是客户提前付了电子承兑汇票
你好； 你已经把货物发出去了。 就算没有开票也是符合收入要求了。 这个要做无票收入报税的； 而不是说 没有开票就不做收入； 那要 按你这样； 所以企业都不愿意开票 来报税的； 税务局那边 也不愿意了 ； 当然如果你没有发货出去； 只是先收 汇票 就只需要做 ：借 应收票据 贷应收账款 挂着 ； 后面在去发货处理 做分录 ； 我没有乱 回复 ； 我是很认真的回复你们 学员问题 ；