应交税费—应交所得税期末贷方负数，我做了以前年度损益调整，但是期末还是贷方负数 这个怎么解决

今年期初-3610.34 做了以前年度损益调整期末还是-3610.34

借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，你做的是这个吗？

让我做借:以前年度损益 贷银行存款 老师这个数要做红字还是

借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。

再借应交税费所得税 贷银行存款吗

你这个是什么情况？补了税款吗？

不能直接用借以前年度损益调整贷银行存款？

如果是的话，你应该借以前年度损益调整，贷应交税费，3610.34*2 借应交税费贷银行存款3610.34

不太清楚 怎么看有没有补

你好，那你交了税款没有？这个不知道吗？

不知道 怎么看

你之前交了一个3610，后期又交了一个3610 是不是啊？

这个我不清楚 我只知道应交所得税贷方负数 税不是我交的也不是我报的

那你做了借应交税费贷银行存款，这个你的银行存款能移植吗？看一下余额。

是的话，按我最后给你写的那个分录来就行。

做了这笔分录 银行对账单就不一致了 少了那三千多

借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。已读 2021-12-02 08:46

你已经做了支付的，只需要补上一个具体的就可以

好的 谢谢老师