应交税费—应交所得税期末贷方负数，我做了以前年度损益调整，但是期末还是贷方负数 这个怎么解决
你好，贷方负数是多少？看一下最后的余额是多少，不做以前年度损益调整之前。
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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冲销了上年度多计提的增值税，借：应交税费（增值税），贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交所得税，月末除了以前年度损益调整计入未分配利润，这个应交税费-应交所得税需要计入营业外收入么？
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老师公司收到税局退还以前年度所得税，我做账 借：银行存款，贷：应交税费一应交所得税， 借应交费应交所得税，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷，贷利润分配一未分配利润。账做完以后，资产负债表不平衡，期末资产总计比权益总计少了当月的本年利润数，这要怎么办？
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汇算清缴补所得税，借以前年度损益调整贷应交税金～所得税，这个贷方科目属于损益类还是负债类
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应交税费—应交所得税期末贷方负数，我做了以前年度损益调整，但是期末还是贷方负数 这个怎么解决
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今年期初-3610.34 做了以前年度损益调整期末还是-3610.34
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，你做的是这个吗？
让我做借:以前年度损益 贷银行存款 老师这个数要做红字还是
借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。
再借应交税费所得税 贷银行存款吗
你这个是什么情况？补了税款吗？
不能直接用借以前年度损益调整贷银行存款？
如果是的话，你应该借以前年度损益调整，贷应交税费，3610.34*2 借应交税费贷银行存款3610.34
不太清楚 怎么看有没有补
你好，那你交了税款没有？这个不知道吗？
不知道 怎么看
你之前交了一个3610，后期又交了一个3610 是不是啊？
这个我不清楚 我只知道应交所得税贷方负数 税不是我交的也不是我报的
那你做了借应交税费贷银行存款，这个你的银行存款能移植吗？看一下余额。
是的话，按我最后给你写的那个分录来就行。
做了这笔分录 银行对账单就不一致了 少了那三千多
借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。已读 2021-12-02 08:46
你已经做了支付的，只需要补上一个具体的就可以
好的 谢谢老师
不用客气 工作愉快