应交税费—应交所得税期末贷方负数，我做了以前年度损益调整，但是期末还是贷方负数 这个怎么解决
你好，贷方负数是多少？看一下最后的余额是多少，不做以前年度损益调整之前。
-
Q
老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
-
Q
冲销了上年度多计提的增值税，借：应交税费（增值税），贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交所得税，月末除了以前年度损益调整计入未分配利润，这个应交税费-应交所得税需要计入营业外收入么？
-
Q
老师公司收到税局退还以前年度所得税，我做账 借：银行存款，贷：应交税费一应交所得税， 借应交费应交所得税，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷，贷利润分配一未分配利润。账做完以后，资产负债表不平衡，期末资产总计比权益总计少了当月的本年利润数，这要怎么办？
-
Q
汇算清缴补所得税，借以前年度损益调整贷应交税金～所得税，这个贷方科目属于损益类还是负债类
-
Q
应交税费—应交所得税期末贷方负数，我做了以前年度损益调整，但是期末还是贷方负数 这个怎么解决
热门问答 更多>
-
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗？
-
关于资产负债表重分类，在用友财务软件里，是选择重分类还是不重分类？
-
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板，脚手架等旧材，时间久了，因为循环调拨，最后搞不清楚谁欠谁多少，只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资，收到小于借出视同净借出综合物资，月末借出方分录，借其他应收款（公司其他项目）贷，原材料周转材料，收到材料方，借，原材料周转材料，贷其他应付款（公司其他项目），后续完工，调拨材料都不归还，问收到方和借出方如何确认成本
-
航空航海业中湿租与干租的区别是？
-
您好！请问一下，酒店行业经常会请临时帮工人员，又不能提供发票，要怎么进行账务处理？可以按工资薪酬计算申请个税处理吗？
-
ETC注销退款到账，如何账务处理
-
你好，2025年申请2023年的脱贫人口增值值税退税，收到10万增值税退税，分录怎样做？
-
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
-
老师好，之前我们公司借了员工的钱，现在还钱给员工，个税汇算清缴的时候，这笔钱会牵涉到个税问题吗？
-
老师，我想问一下，个人微信扫我的公户收款码，给我他公司抬头，我给开餐票，怎么做账？凭证是什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
今年期初-3610.34 做了以前年度损益调整期末还是-3610.34
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，你做的是这个吗？
让我做借:以前年度损益 贷银行存款 老师这个数要做红字还是
借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。
再借应交税费所得税 贷银行存款吗
你这个是什么情况？补了税款吗？
不能直接用借以前年度损益调整贷银行存款？
如果是的话，你应该借以前年度损益调整，贷应交税费，3610.34*2 借应交税费贷银行存款3610.34
不太清楚 怎么看有没有补
你好，那你交了税款没有？这个不知道吗？
不知道 怎么看
你之前交了一个3610，后期又交了一个3610 是不是啊？
这个我不清楚 我只知道应交所得税贷方负数 税不是我交的也不是我报的
那你做了借应交税费贷银行存款，这个你的银行存款能移植吗？看一下余额。
是的话，按我最后给你写的那个分录来就行。
做了这笔分录 银行对账单就不一致了 少了那三千多
借以前前年度损益调整贷应交税费，企业所得税做这个。已读 2021-12-02 08:46
你已经做了支付的，只需要补上一个具体的就可以
好的 谢谢老师
不用客气 工作愉快