老师，会议给专家的劳务费，会议方让开发票，该怎么处理？
同学你好， 专家是你们公司的。对吧。 如果是的话。请专家去税局代开
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老师，我们酒店接待会议，会议方想让我们代收讲师的费用8万，这8万让我们开发票，那我们应该怎么确认收入，然后，给讲师付8万的时候，发票和账务怎么处理
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我们采购会议服务，对方开给我们的发票是“*会展服务*会议服务“，那现在我们把这个会议服务直接销售给另家公司，那样我们开给对方是什么发票内容呢？
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老师好，想请教一下，子公司是一场会议的支持方，代收参会人员的会议费及给参会方开具会议费发票，但是因为一些原因，某些参加会议的人把费用支付到了我们总公司，但是发票还是子公司开具，请问老师这样账务应该怎么处理？有什么税务风险？
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老师，您好！请问一下邀请一个专家来酒店给员工培训，涉及到车票，酒店住宿费、餐费、会议费以及给专家的劳务费，这种应该怎么做账呢？
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我们是做会展服务的，我们收到的展会服务开具的发票是会展服务，我们会议会请专家讲课，要支付专家讲课的费用，专家再给我们开具会展服务*会议服务，或者会展服务*展览服务可以么？
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参会的专家是我们公司请来去参会的，现在让专家去开发票，之前都没有开过，这个的税率是多少？
劳务费要缴纳个税， 平常按照5级超额税额算的。 次年汇算时，按照综合所得税率计算。 同时还要交1%的增值税， 以及附加税。
现在交的个税多。 27年个税汇算时，会退税给他个人的
个税都是发放公司代扣代缴吧？就是收款的人去税务局开发票，缴纳1%的增值税和附加税对吧？
对的，专家开票时 缴纳增值税和附加税， 发票给到对方时，对方代扣代缴个税