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3借管理费用1700 贷待处理财产损益1700

4.借生产成本-A产品150000 -B产品155000 制造费用5000 管理费用4000 贷原材料314000

5.借管理费用2900 库存现金100 贷其他应收款3000

6借应付账款80000 贷银行存款80000

7.借固定资产100000 应交税费进项税额13000 贷银行存款113000

8.借销售费用100000 应交税费进项税额6000 贷银行存款106000

9.借营业外支出200000 贷银行存款20000

10.借库存现金5000 贷银行存款5000

11.借原材料20000 应交税费进项税额2600 贷应付账款22600

12.借银行存款1000000 贷短期借款1000000

13.借银行存款33900 贷其他业务收入30000 应交税费应交增值税销项税3900

借其他业务成本18000 贷原材料18000

14借应收账款904000 贷主营业务收入800000 应交税费应交增值税销项税104000

借主营业务成本420000 贷库存商品420000

15.借生产成本-A产品100000 -B产品60000 制造费用20000 管理费用40000 贷应付职工薪酬270000

16借制造费用6500 管理费用5000 销售费用3000 贷累计折旧14500

17.借制造费用500 管理费用900 销售费用3000 贷银行存款4400

18.制造费用金额合计是 5000+20000+6500+500=32000 A产品分配32000*10/16=20000 B产品分配32000*6/16=12000

借生产成本-A产品20000 -B产品12000 贷制造费用32000

19.借A产品成本是 150000+100000+20000=270000 B产品成本是 155000+60000+12000=227000

借库存商品-A产品270000 -B产品227000 贷生产成本-A产品270000 -B产品227000

20借主营业务收入800000 其他业务收入30000 贷主营业务成本420000 其他业务成本18000 营业外支出20000 销售费用106000 销售费用52800 本年利润213200

21.所得税的计算过程是213200*0.25=53300

21.借本年利润53300 贷所得税费用53300

23借本年利润159900 贷利润分配-未分配利润159900

24.借利润分配-提取法定盈余公积15990 贷盈余公积-法定盈余公积15990

25.借利润分配-现金股利79950 贷应付股利79950

26借利润分配未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积15990 -现金股利79950