Q
麻烦老师们解答一下过程，谢谢，辛苦了
2021-12-06 00:06
2021-12-06 02:31
你好需要计算做好了给你
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粤公网安备 44030002003870号
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1.会计利润的计算是 3000+11.7+80+30+20-1500-100-600-250-45-60=586.7
2.国债利息免税，纳税调减20
3.广告费扣除限额3030*0.15=454.5 纳税调增500-454.5=45.5
4.业务招待费扣除80*60%=48 3030*0.005=15.15纳税调增80-15.15=64.85
5.公益性捐赠扣除限额586.7*0.12=70.404全额扣除 直接捐赠不可以，纳税调增20 罚款纳税调增5
6应纳税所得额的计算是 586.7-20+45.5+64.85+20+5=702.05
7.应交所得税是702.5*0.25=175.625 借所得税费用175.625 贷应交税费-应交所得税175.625