我方开票 建筑服务*工程劳务3个点 80万给业主 挂靠方开成本票 建筑服务*劳务费 给我 我方还需要造工资表吗 还需要预缴个税吗

郭老师好呀 嗯 挂靠方开的40万劳务 我开的80万给甲方 那就不需要申报个税了吗

对的是的，是这么做的。

那挂靠方开来的材料费 大额的 几十万的我们和材料方是不是要拟一个合同呀

对的是的，是这么做的。

我们公司是一般纳税人 开票 开的 160万 3个点的工程劳务 然后项目经理拿了80万的成本票过来 全是普通发票 项目经理自己出钱 已经预缴了 水利基金961.88 工会经费1923.77 所得税3206.28 印花税 495.4

就是用成本票80万-减去增值税160/1.03 附加160/1.03*0.03*0.12（0.07+0.02+0.03 ） 所得税【(160/1.03-80)*2.5%】-3206.28（所得税预缴部分） 是不是我要给挂靠方的钱。。

老师不好意思 今天找您再确认下

你们开的工程劳务，别人还给你开的劳务分包的发票，这个不允许的，你们已经是分包了，不允许再分包出去。

我们是和甲方直接签的合同

甲方是 发包人

那你现在的问题呢？

是的 那项目经理给我的劳务票。。我还能做账吗 我们公司是承包人

项目经理给我的劳务票 是一个公司开的

不可以 你们是劳务公司了，你已经开了劳务分包的发票了，不允许再分包出去。

我们公司不是劳务公司呀 我们公司是施工方 也就是承包方 我们开的劳务发票是对发包人 业主 开的

我们公司是一般纳税人 开票 开的 160万 3个点的工程劳务 然后项目经理拿了80万的成本票过来 全是普通发票 项目经理自己出钱 已经预缴了 水利基金961.88 工会经费1923.77 所得税3206.28 印花税 495.4 2021-12-06 12:22 第一句话

你开的不是工程劳务。

对的 我们公司 开的建筑服务*工程劳务 也是业主要求的 这样就算是劳务公司了吗。。

是的，这属于劳务，建筑工程有这个经营范围的，也可以开出来的，不一定说他开了这个发票就一定是劳务公司。

吗我需要造工资表 代扣个税吗。。。

你好，对的是的需要。

所以对方开劳务票过来和我开劳务票出去是可以割裂开来的对不