发票我已认证，这个月对方开了红字发票，我该怎么做会计分录
你好 借成本费用类科目 贷进项转出
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发票我已认证，这个月对方开了红字发票，我该怎么做会计分录
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我这边是购买方，上月认证了一张发票，对方开错了，这个月我开了红字信息表，对方开了红字发票，请发分录怎么做这个红字？上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写，红字信息表有的
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老师增票我已认证，对方开红字发票给我，我应该怎样做分录
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老师 我已经认证了的发票 这个月对方红冲了 我怎么做分录
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发票我公司已经认证了，对方要开红字，现在红字发票已经开给我了，我公司要操作什么吗？这个月认证发票的时候没看到这张红字票
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公司贷款，付的利息给开了公司抬头发票，但是项目名称开的金融服务个人贷款，这个是不是不能税前扣除，得红冲开企业贷款
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老师您好，我们项目有质保金，质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票，等后面对方要开票的时候，我在红冲原本的发票，然后开正确的呢？我公司是初创的公司，开票红冲不会太多。有影响吗？需要我提前跟税务老师说吗？谢谢。
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具体怎么写，润滑油销售行业
申报需要报什么
。借方是原来的科目，如果不会写，把原来分录发来看一下。
借：库存商品 借：应交税费—增值税进项 贷：银行存款
借库存商品 贷进项税额转出。 增值税申报表二填写。增值税申报表，二，填写进项税额转出。
借贷会不会不相等啊
借：库存商品10000 借：应交税费—增值税进项1300 贷：银行存款11300
借库存商品1300 贷进项税额转出。1300 增值税申报表二填写。增值税申报表，二，填写进项税额转出。