演示账套

Q

在2020年前前任会计在付租房时，付钱做到了一次管理费用，发票到又做了一次，现在发现，该如何处理？

2021-12-09 14:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-09 14:19

红字冲销一次，把发票到了的那笔红字冲销，管理费用用“”以前年度损益调整“代替，然后把”以前年度损益调整“转到”利润分配-未分配利润“

快账用户3913 追问 2021-12-09 14:21

为什么是冲发票到了的那一笔？

齐红老师解答 2021-12-09 14:23

因为第一次付款做了管理费用，第二次挂了往来，实际上已经付了，需要冲掉

快账用户3913 追问 2021-12-09 14:24

那第一次没发票就不用管它了，是吗

齐红老师解答 2021-12-09 14:30

是的，不用管了，这样帐上就对上了

快账用户3913 追问 2021-12-09 14:37

一般纳税人，那应交税金-应交增值税-进项税都红冲，还是不用管

齐红老师解答 2021-12-09 14:41

2020年的进项对不上吧，做了两次进项

快账用户3913 追问 2021-12-09 14:50

没有，它第一次直接是借管理费用，贷银行，没有进项税

齐红老师解答 2021-12-09 15:02

那你这次只红冲费用，不管进项税

快账用户3913 追问 2021-12-09 16:30

还有一个是2021年4月发生的，同样的情况，该如何操作

齐红老师解答 2021-12-09 16:32

今年的直接红冲一笔就可以了

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