找朴老师，那这个跨年对不上，我需要做什么分录？

那图二冲红是对的吗？

你做的这个分录不对，应该做相反的

意思社保之前多计提298.65，我做二图平账了就行，对吗。

因为你十月的分录是以前年度损益调整借方负数，那你这个分录应该是借方正数才对

哪个分录不对？不应该冲红298.65？

你前一个提问的问题不是两个图片吗？做了十月的分录也就是第二个图片的分录之后再做一个 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润就行了 第一个图片的不用做，因为你做反了

10月这个这样对吗？，不冲红

你这个不叫补计提，你这个是冲减多计提了

就是减前面，他之前说多了，实际没多