老师，之前税控盘的服务费280 元，做账分录借应交税费-未交增值税280，贷，银行存款280，当时没有抵减，一直挂账，现在想把账调平，不在应交税费科目显示，请问我应该怎么做账？
你好，这个不需要调平的。
-
Q
请问交税控服务费280元时做的凭证是借：管理费，贷：银行存款；我现在报11月增值税时把280元也抵扣了，该怎么做分录
-
Q
老师，小规模公司12月支付了税控盘维护费280元，季报的时候不用交增值税，请问还需要在账上做以下分录嘛 借：管理费用 280贷：银行存款 280 借：应交税费-应交增值税 280 借：管理费用 -280 .？
-
Q
请问税控盘服务费280，1月份做账：借：管理费用280 贷：银行存款280，借：应交税费-减免税额280 贷：管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280，本期没有抵扣，就填了发生额280，那账务和申报不就不一致了吗？
-
Q
老师，之前税控盘的服务费280 元，做账分录借应交税费-未交增值税280，贷，银行存款280，当时没有抵减，一直挂账，现在想把账调平，不在应交税费科目显示，请问我应该怎么做账？
-
Q
2022年12月支付280元税控费取得增值税普票，当时做账借：管理费用 280，贷：银行存款：280，去年12月没有收入，现在有收入了，需要抵扣280，正常应该是借:应交税费-增值税减免 280，贷：银行存款，但是我当时做错了，改这么办呢？这280在2月的申报表里抵扣了
热门问答 更多>
-
老师，8月的工资，9月发放，10月申报个税是申报8月的工资么？
-
老师，我们企业从来都没有申报过工会经费，这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填，填报起止时间是7月到9月，这种情况我应该怎样填呢？就按照上面提示的月份，只报这个季度的？
-
你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
-
如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
-
老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
-
老师好，酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些？谢谢！
-
@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
-
老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
长时间挂账，跨年也可以吗(´;︵;`)
可以呀，过年当然也可以啦，没关系。
但现在期末留低和待抵扣进项税额不一致，
你把这个280减去肯定就是一致的呀。
怎么减？发生期在七月，现在已经12月了，要怎么处理
你说的这个差额肯定也就是这个280的差额。
对，是的，不知道怎么处理
差这个差额，你不就是把这个280加上或者减去不就能对上了，所以说你不用接着挂着就行了。
可是我七月的账已经结账了，申报表怎么填呢？在哪一栏填
这个在减免税明细表里面填写这个280的金额。