什么时候冲暂估，借主营业务成本负数，贷应付账款负数？？？
冲销暂估的话，是你发票真正入账的时候才冲销暂估呢
-
Q
什么时候冲暂估，借主营业务成本负数，贷应付账款负数？？？
-
Q
老师，请问公司前面有提前还未完工提前开票给客户了，结转成本 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 12月的时候已经完工了，请问我现在的分录是直接红冲借：主营业务成本 负数 贷：应付账款-暂估 负数吗
-
Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
-
Q
建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
-
Q
老师，请问汇算清缴调增暂估商品，也就是调增暂估成本。账上分录是不是：借：主营业务成本（负数），贷：应付账款-暂估应付款（负数）；借：应付账款-暂估应付款（负数），贷：以前年度损益调整（负数）
热门问答 更多>
-
老师，大小周休息是啥意思
-
老师小规模销售厂房填在报表（二）还是填到（三）
-
你好公司真实业务，同一个开票员用A公司开票出去然后再用B公司给A公司开进项，这样可以吗？就是A公司采购了B公司的产品卖
-
经营杠杆系数=销售收入-营业成本/营业利润这个公式是对的吗
-
劳务分包公司，现在好多工费都是付款给个人，然后公司来票，这种可以吗？
-
老师，股权转让走自然人电子税务局，这里边一些数据，如何填写。关于转让股权，金额，股份，有模板吗。
-
请问老师13-9这道题的投资收益是怎么计算的？
-
老师采购原材料的发票后面需要附上入库单吗？
-
老师，五月份开始，数电票多了一项支付信息一栏，可以选择不填吗？
-
老师，经营范围没有的，能开税票吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你说成本发票吗？
对呀，成本发票来了才把暂估的冲销呢。