你好,这个可以进入到管理费用汽车费用里面。
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
老师,已经在税务局申请了免税资格,在企业所得税申报表中(收入,成本,利润)栏要按业务活动表的数据填写吗?在那里有相关文件学习?
您好老师,民非企业。积分兑换怎么做账?
税务局会通过何种手段核实退休人员是否在企业工作的真实性
老师,个提工商户查账征收个人经营所得,收入减成本费用,利润是亏损。是不是和小规模公司一样可以不交所得,也是可以弥补以前年度亏损呢
老师,员工工资挂在老板的个人往来上,同时也申报个人所得税了,这样做可以吗
老师们,现在去房地产开发公司干会计有没有发展?有家房地产开发公司离我家比较近,工资不算高,但双休节假日正常休息,明天要我面试,刚刚天眼查看这家公司情况,有几项预警风险,历史风险等,还公示这公司居然欠税,发布时间是2025年8月31日,增值税欠11万多,附加税8千多,感觉这公司历史账务是不是有很大问题?请老师们给个建议,我要不要考虑这个公司呢?
我之前写了一笔分录,借 管理费用 业务招待费 贷 银行存款 !那么现在来票了 分录该怎么写?
把原来那笔会计分录冲销了。按照我说的做
怎么冲?怎么写?
就是你自己做的这笔会计分录,做个负数会计分录就行。
听不明白 我写的银行存款 怎么做负数
借管理费用汽车费用。借管理费用业务招待费(负数)
之前只写过管理费用 业务招待费 并没有汽车费用啊 ,借 管理费用招待费 贷 管理费用招待费(负数) 这样写吗
对等,于是把你那个招待费给冲销了,进入到管理费用汽车费用里面。
一开始报销时:借 管理费用 业务招待费 贷 银行存款 收到票了:借 管理费用招待费 贷 管理费用 (负数) 那那个汽油的怎么写啊?都没报销过只是收到票了
你一开始报销这个招待费是有发票吗?还是怎么就写这个会计分录呢?
一开始没发票啊 我只是先报销给别人了,现在才收到票!所以完整的会计分录到底要怎么写
你就按照上面我发给你的那么做,是等于把你之前的记录记录到业务招待费的冲销了,然后再进入到管理费用,汽车费用,你明白吗?
借管理费用汽车费用。借管理费用业务招待费(负数)这样做吗?那么我的汽车费用报销付款的时候该怎么写啊?
你之前做账的时候不已经是付款吗?不是贷方银行存款吗?
只付款了业务招待 那个汽车汽油的没有 ,汽车费用的分录都没写
你的意思是不是按照招待费付的款,但是当时也没有发票,结果却拿了一个汽油费的发票,对不对?
是多了汽油费的发票 ,招待费的付款了票也到了 我不会冲减科目,所以问你该怎么写 多了的汽油票科目又该怎么写
汽油费就接管理费用,汽油费,如果没有付款的话,就贷方其他应付款。