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Q

老师，9月暂估的成本，可以明年收到票来冲销不

2021-12-10 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-10 17:13

你好，这个发票的话最好还是不要跨年

快账用户4783 追问 2021-12-10 17:14

暂估是18万，但是最后结算开票只有10万，不影响的嘛

齐红老师解答 2021-12-10 17:15

这个肯定有影响啊，会多交企业所得税啊。

快账用户4783 追问 2021-12-10 17:17

那之前暂估的，别人不开票了，可以冲销掉之前的暂估不

齐红老师解答 2021-12-10 17:17

可以呀，把之前暂估的肯定要冲销了。

快账用户4783 追问 2021-12-10 17:20

这样就会导致成本增加，要多交企业所得税嘛

齐红老师解答 2021-12-10 17:20

会导致成本减少，缴纳企业所得税。

快账用户4783 追问 2021-12-10 17:27

所得税小型微利企业利润100万以内是2.5%吗

齐红老师解答 2021-12-10 17:28

对，前提你们公司要是小微企业才行。

快账用户4783 追问 2021-12-10 17:29

哪里看得到是不是属于小型微利企业了

齐红老师解答 2021-12-10 17:43

人数不超过300人应纳税所得额不超过300万，资产总额不超过五千万就行。

快账用户4783 追问 2021-12-10 17:45

所得税申报表上是小型微利企业

齐红老师解答 2021-12-10 17:46

小微企业就可以享受这个

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